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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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4.290 gastos encontrados · Total R$ 129.294.596,67
Comprometeu · Agosto · Empenho 10511-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 472,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10511-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 472,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Pagou · Agosto · Empenho 1141-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 405,65
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO / 26
Pagou · Agosto · Empenho 6081-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 380,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA UNIDADE ESCOLAR EMEI SOSSEGO DA MAMAE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBADITAMENTO N 02 AUTORIZADO NO PROCESSO COMPRA N 1206/2024 ADITAMENTO AO CONTRATO N 129/2024 PROCESSO DE COMPRA N 1206/2024 CELEBRADO AOS 16/05/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUMEN LTDA, ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA UNIDADE ESCOLAR EMEI SOSSEGO DA MAMAE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA: INICIO 01/06/2026 e termino em 31/05/2027RA..
Liquidou · Agosto · Empenho 6081-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 380,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA UNIDADE ESCOLAR EMEI SOSSEGO DA MAMAE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBADITAMENTO N 02 AUTORIZADO NO PROCESSO COMPRA N 1206/2024 ADITAMENTO AO CONTRATO N 129/2024 PROCESSO DE COMPRA N 1206/2024 CELEBRADO AOS 16/05/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUMEN LTDA, ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA UNIDADE ESCOLAR EMEI SOSSEGO DA MAMAE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA: INICIO 01/06/2026 e termino em 31/05/2027RA..
Liquidou · Agosto · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 365,99
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Pagou · Agosto · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 365,99
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Pagou · Agosto · Empenho 81-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 358,00
ADITAMENTO N 004 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 5677/2021 -ADITAMENTO AO CONTRATO N 190/2021, CELEBRADO AOS 03/11/2021, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DE SUA ASSINATURA EM 03/11/2025 E TERMO FINAL EM 02/11/2026.
Liquidou · Agosto · Empenho 9651-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - PAEFI - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS
R$ 328,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A EXECUCAO DE AVALIACAO IMOBILIARIA DE BENS IMOVEIS EM FORMATO SIMPLIFICADO, CONFORME ESPECIFICACOES DO ITEM 1 DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2026, VISANDO A COMPROVACAO DO VALOR DE MERCADO PARA POSSIVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA AS CONDICOES INADEQUADAS DO PREDIO ATUALMENTE UTILIZADO, AS QUAIS PODEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, BEM COMO A EXISTENCIA DE PLANEJAMENTO PARA REFORMA DO REFERIDO IMOVEL.
Pagou · Agosto · Empenho 31-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO
R$ 105,00
ADITAMENTO N 004 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 5677/2021 -ADITAMENTO AO CONTRATO N 190/2021, CELEBRADO AOS 03/11/2021, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DE SUA ASSINATURA EM 03/11/2025 E TERMO FINAL EM 02/11/2026.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10691-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 68,20
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA CPV6G27 DO ESPORTE1 PC CORREIA
Comprometeu · Agosto · Empenho 10461-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 28,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10461-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 28,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Comprometeu · Agosto · Empenho 10521-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 0,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10521-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 0,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Comprometeu · Agosto · Empenho 1151-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 140.804,25
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO / 26
Liquidou · Agosto · Empenho 1151-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 140.804,25
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO / 26
Comprometeu · Agosto · Empenho 10331-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 107.607,20
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 28/08/26.554 KG CARNE BOVINA MOIDA FORMATADA (ALMONDEGAS), 372 KG FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO, 466 KG FILE DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, 390 KG PATINHO EM CUBOS CONGELADOS, 386 KG PATINHO MOIDO CONGELADO, 390 KG PERNIL EM TIRAS CONGELADO.
Liquidou · Agosto · Empenho 621-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 20.711,57
POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC) UTILIZADO PARA LIMPEZA NO TRATAMENTO DA AGUA BRUTA
Comprometeu · Agosto · Empenho 10341-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 7.654,56
AQUISICAO DE LEITE DE CAIXINHA PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 04/09/26.1293 UN LEITE UHT INTEGRAL