Gastos

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 4232-2022.

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTYENCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA EME-2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 04/05/26. 4 KG ABOBRINHA ITALIANA, 8 UN ALFACE, 1 KG ALHO, 6 UN BANANA NANICA, 4 KG BATATA INGLESA, 3 KG BETERRABA, 8 UN BROCOLIS, 4 KG CEBOLA, 2 KG CENOURA, 2 UN CHEIRO VERDE, 8 MC COUVE, 2 KG LIMAO TAITI, 3 KG MACA NACIONAL, 4 KG MANDIOQUINHA SALSA, 10 KG MELANCIA, 3 BD OVOS DE GALINHA - BANDEJA C/ 30, 8 KG TANGERINA, 8 KG TOMATE

DESPESA REFERENTE A RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PLACA INSTITUCIONAL EM METAL COM FUNDO PRETO MEDINDO 59 50 X 38CM PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO COMPREENDENDO LIMPEZA RECUPERACAO ESTETICA REVITALIZACAO DAS INSCRICOES VISANDO A PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E INSTITUCIONAL

REF. AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO COM ENTREGA EM 27/04/2026.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DO VEICULO IVECO PLACA CPV6634 DA EDUCACAO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)

AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA E MANGUEIRA, PARA MANUTENCAO NO PANORAMA TROPICAL.

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS. MES DE MAIO 2026., DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE 1185/1983.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO ATRAVES DE TRONCO SIP, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN COM DISCAGEM DIRETA E RAMAL - DDR E SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC) UTILIZADO PARA LIMPEZA NO TRATAMENTO DA AGUA BRUTA

CONTRATO DE RATEIO QUE ESTABELECEM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS PARA COMPARTILHAMENTO DAS ACOES ESTABELECIDAS NO PRESENTE TERMO PARA O EXERCICIO DE 2026. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983

DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DOBLO RONTAN PLACA DJP 4267, 1 PC COXIM DE MOTOR SUPERIOR, 1 PC COXIM DE MOTOR INFERIOR

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM MONTANAPLACA DKI9831 DO ESPORTE 1 PC RADIADOR PARA AGUA, 2 PC LAMPADA H 7, 2 UN SUPORTE, 1 PC TAMPA DO RESERVATORIO DE EXPANSAO, 5 LT AGUA DESMINERALIZADA, 1 LT ADITIVO PARA RADIADOR, 1 FR LIMPA RADIADOR

DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983

DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983

AQUISICAO DE PECA PARA REPARO NO CAMINHAO IVECO/TECTOR 240E28 PLACA FUX-4E03

AQUISICAO DE ITENS DE VESTUARIO E CALCADOS (CAMISAS, CALCAS E SAPATOS), EM TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE CAMPO E SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL