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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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34.539 gastos encontrados · Total R$ 829.648.797,12
Comprometeu · Agosto · Empenho 10684-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 390,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONOS, PLACA EPA5J06, DO CORPO DE BOMBEIROS.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10389-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 387,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10389-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 387,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 365,99
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Pagou · Agosto · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 365,99
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Comprometeu · Agosto · Empenho 10452-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 362,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10452-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 362,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 9805-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 360,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UP PLACA GEC6B62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagou · Agosto · Empenho 7255-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - PAEFI - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS
R$ 355,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESTE TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 121/2026.
Liquidou · Agosto · Empenho 7255-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - PAEFI - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS
R$ 355,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESTE TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 121/2026.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10678-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 345,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 08/2026 - 8 Folha
Liquidou · Agosto · Empenho 10678-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 345,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 08/2026 - 8 Folha
Comprometeu · Agosto · Empenho 10536-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 332,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10536-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 332,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 9884-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 328,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS, ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS, NAS INSTALACOES DO RESPECTIVO IMOVEL FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DOS PEDROSOS. LOCALIZADO A ALAMEDA MIRANDA, N 109 BAIRRO JAGUARI AMPARO/SP.
Liquidou · Agosto · Empenho 9651-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - PAEFI - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS
R$ 328,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A EXECUCAO DE AVALIACAO IMOBILIARIA DE BENS IMOVEIS EM FORMATO SIMPLIFICADO, CONFORME ESPECIFICACOES DO ITEM 1 DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2026, VISANDO A COMPROVACAO DO VALOR DE MERCADO PARA POSSIVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA AS CONDICOES INADEQUADAS DO PREDIO ATUALMENTE UTILIZADO, AS QUAIS PODEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, BEM COMO A EXISTENCIA DE PLANEJAMENTO PARA REFORMA DO REFERIDO IMOVEL.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10374-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 324,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Comprometeu · Agosto · Empenho 10423-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 324,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10374-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 324,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10423-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 324,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026