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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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34.539 gastos encontrados · Total R$ 829.648.797,12
Liquidou · Janeiro · Empenho 125-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.205,86
FOLHA DE FERIAS JANEIRO /26 (FFA0226)
Pagou · Janeiro · Empenho 527-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 4.820,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA FAC-6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO MECANICO 1 UN SERVICO DE RETIFICA
Pagou · Janeiro · Empenho 114-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 4.000,00
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA JOSE DOS SANTOS TORRES 24776201852, ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FOGOES INDUSTRIAIS, DOMESTICOS E FORNOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMPARO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO COMPRA N 1957/2025. VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO A SER EMITIDA PELA SECRETARIA GESTORA. CRECHES.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 41-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 3.903,68
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(472)
Liquidou · Janeiro · Empenho 41-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 3.903,68
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(472)
Pagou · Janeiro · Empenho 767-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 3.550,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD CARGO, PALCA EEF7311, DO CORPO DE BOMBEIRO.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 36-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 3.489,75
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Ferias ID:(470) - SERVIDORES Carlos Alves de Oliveira Junior E Jobel Zanella Gutierres.
Liquidou · Janeiro · Empenho 36-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 3.489,75
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Ferias ID:(470) - SERVIDORES Carlos Alves de Oliveira Junior E Jobel Zanella Gutierres.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 35-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 3.166,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Ferias ID:(470) - SERVIDORES Carlos Alves de Oliveira Junior E Jobel Zanella Gutierres.
Liquidou · Janeiro · Empenho 35-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 3.166,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Ferias ID:(470) - SERVIDORES Carlos Alves de Oliveira Junior E Jobel Zanella Gutierres.
Pagou · Janeiro · Empenho 689-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.950,00
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA DEI-6291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2 UN LAMPADA H7, 1 UN PECAS P/ VEICULOS (ALTERNADOR NOVO 180A).
Pagou · Janeiro · Empenho 526-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.850,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA FAC-6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 PC FILTRO OLEO DIESEL MOTOR SPRINTER, 12 FR OLEO DE MOTOR 5W-30 MOTOR DIESEL, 1 UN PECAS P/ VEICULOS ( RADIADOR DE OLEO ), 1 JG JOGO DE JUNTAS DO CABECOTE (SUPERIOR DO MOTOR)
Pagou · Janeiro · Empenho 1066-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPL DE N 4370/2023.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1171-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.600,00
REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS EXTERNAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE EM VIAGENS EXTERNAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-PAL DE N 1185/1983.
Pagou · Janeiro · Empenho 1098-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.242,15
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL, CONFORME RATEIO DE DESPESAS ACORDADO NO TERMO DE CESSAO PARCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL GABRIEL LAERCIO DE LIMA (CONTADOR), CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO (CEDENTE) E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO (CESSIONARIA) - FOLHA MENSAL 01-2026.
Liquidou · Janeiro · Empenho 1098-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.242,15
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL, CONFORME RATEIO DE DESPESAS ACORDADO NO TERMO DE CESSAO PARCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL GABRIEL LAERCIO DE LIMA (CONTADOR), CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO (CEDENTE) E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO (CESSIONARIA) - FOLHA MENSAL 01-2026.
Pagou · Janeiro · Empenho 754-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 2.220,00
REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FML2866 GCM.
Pagou · Janeiro · Empenho 756-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 2.079,00
REF. A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS, DESTINADA AO DESCARTE SEGURO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO E PROTOCOLO.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 122-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.811,80
FOLHA DE FERIAS JANEIRO /26 (FFA0226)
Liquidou · Janeiro · Empenho 122-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.811,80
FOLHA DE FERIAS JANEIRO /26 (FFA0226)