Gastos

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CAIXAS DE SACHE DE ACUCAR 5 GRS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 1002624-65.2025 MOVIDA POR A.C.R EM FACE AO MUNICIPIO DE AMPARO. SOLICITACAO DE ATA N1175 DE 09/03/263 FR ACIDO ZOLEDRONICO 4MG FRASCO AMPOLA 5ML

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MANDADOS JUDICIAIS.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 FARDOS DE SACO DE LIXO (60L)PRETO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 FARDOS DE SACO DE LIXO (60L) PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES.

REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES.

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MANDADOS JUDICIAIS.

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MANDADOS JUDICIAIS.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE JUNHO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AIIP 1L284969-2 DO VEICULO CXH 8395, ENCAMINHADO ATRAVES DE MEMORANDO N 8399/2025.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CENTRO DIA.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 177/2024, CELEBRADO AOS 29/08/2024, PROCESSO DE COMPRA N 1867/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA INSIGHT INFORMATICA LTDA, ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO POR APLICATIVO: SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CONFIGURACOES, CAPACITACAO DOS USUARIOS E RESPONSAVEIS SOBRE A INSTALACAO DO APLICATIVO E SOBRE A GERACAO DO ARQUIVO DAS MARCACOES EFETUADAS, APP PARA REGISTRO DE PONTO NA MODALIDADE FACIAL E GERACAO DO ARQUIVO DAS MARCACOES PARA SER IMPORTADO PELO SISTEMA DE

REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2026.

REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2026.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)

CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MANDADOS JUDICIAIS.

REFERENTE VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2026.

REFERENTE VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2026.