Gastos

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JANEIRO /26

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO PARA USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS), DESTINADO A APROXIMADAMENTE E ESTIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) SERVIDORES DO SAAE DE AMPARO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

MAJORACAO DE VALOR VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2026 (DIFERENCA DE VALOR CONTRATO)

FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO FF0023

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Reempenho referente ao saldo estornado em razao de liquidacao indevida do Empenho n 1428, de 29/01/2026 - referente a Folha Normal Vencimentos e Vantagens Folha de Pagamento 01/2026 FN 314.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA R & F INTEGRACOES COMERCIALIZACAO OBRAS E MANUT DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS PARA RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES, ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR A REGULARIZACAO E LEGALIZACAO DOS CANAIS OUTORGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA N 1285/2025.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA R & F INTEGRACOES COMERCIALIZACAO OBRAS E MANUT DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS PARA RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES, ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR A REGULARIZACAO E LEGALIZACAO DOS CANAIS OUTORGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA N 1285/2025.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA, PALCA DKI9841, DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL.

PEDIDO PARCIAL DE ITENS

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS.200 CX LUVA DE VINIL M COM PO, DESCARTAVEL CAIXA COM 100 UNIDADES, 100 UN RODO 40CM, 10 UN LUVA DE VINIL M SEM PO, DESCARTAVEL CAIXA COM 100 UNIDADES.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA R.T.L. SILVEIRA, ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS CLIMATIZADORES (ECOBRISA) DO PACO MUNICIPAL E DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA N 925/2025. O CONTRATO VIGERA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

REF. A CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO EM JORNAIS PERIODICOS DO MUNICIPIO DE AMPARO PARA O CARNAVAL 2026

FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO FF0023

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PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.

Contratacao de Empresa para fornecimento de Linha Movel (Celular)

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