Gastos

CONTRATO COM A EMPRESA VALERIA TERESA PEDROSO KOSKI NA MODALIDADE DANCAS, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ.

CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DO KARATE QUE OCORRERA NO BOLAO DIA 22/03/2026 DAS 07 AS 15 HORAS (COMPLEMENTO PARA MAIS 4 HORAS DE EVENTO, VISTO QUE A CONTRATACAO ANTERIOR FOI REALIZADA PARA SOMENTE 4 HORAS E O EVENTO SERA REALIZADO DURANTE O DIA TODO).

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL PLACAS CPV6572 DA EDUCACAO.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL PLACA DKI9873. DA CULTURA.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA FIE5013, DA GCM.

EMPENHO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI 4232/2022 PARA NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA gen:CPF 391.147.858-54 NO VALOR DE R$ 5.100,00 QUE DEVERAO SER PAGOS EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 850,00

EMPENHO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI 4232/2022 PARA NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA gen:CPF 391.147.858-54 NO VALOR DE R$ 5.100,00 QUE DEVERAO SER PAGOS EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 850,00

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI 4232/2022

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS APROVADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. 240 CP CILOSTAZOL 50 MG, 240 UN CITALOPRAM, BROMIDRATO 20MG, 120 CP LAMOTRIGINA 100 MG, 120 UN METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG COMPRIMIDO, 4 TB SORBITOL 48.5MG/1.0G + CARBOMER 2.0MG/1.0G - gel oftalmico 10 g, 120 CP TOPIRAMATO 50MG, 6 FR FLUORESCEINA 1% SOLUCAO OFTALMICA, FRASCO 5 ML.

REF. A COMPRA DE RACAO UMIDA PARA OS GATOS DO CENTRO DE ZOONOSE.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES A MULTAS DE TRANSITO .

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES A MULTAS DE TRANSITO .

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE EP. 1996 - PLACA CDZ 2027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS.1 UN FILTRO DE OLEO, 5 LT OLEO LUBRIFICANTE, 1 PC CORREIA, 1 PC FAROL, 1 JG PALHETA, 1 JG JOGO DE VELAS DE IGNICAO, 1 JG JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNICAO.

1000 SERV IMPRESSAO DE FOLDER, MEDINDO 29,7 CM X 21 CM (A4), PAPEL COUCHE 115 G, 4X4 CORES, 2 DOBRAS.

CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM DANCA E DANCA DE SALAO

CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM DANCA E DANCA DE SALAO

AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM UTILIZADO EM TODOS OS SERVICOS DE SAUDE PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA PRESTADA AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE AMPARO. 10000 UN AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO DAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA DO SUS, DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL. 3000 UN RIVAROXABAN COMPRIMIDOS 10 MG

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.100 PT CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO - PACOTE SEPARADO EM 100 UNIDADES, 30 UN REFERENCIA - BLOCO C/ 100 FOLHAS, 10 PT REQUISICAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS - PACOTE C/ 100 UNIDADES.

CONTRATO COM A EMPRESA VALERIA TERESA PEDROSO KOSKI NA MODALIDADE GINASTICA, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ.