Gastos

REF. A VALOR ESTIMADO DE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES REFERENTE A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE ARCADAS.

PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DE MATRICULAS, ANALISES, DENTRE OUTROS SERVICOS.

REF. AO VASLOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SENDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. PARA O EXERCICIO DE 2026.

COMPLEMENTACAO DE VALOR DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE HOSPEDAGEM.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS CONFORME DESCRICAO ABAIXO.HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA, SENDO QUARTO COM CAMA DE CASAL,DATA DE ESTADIA: 18/05/2026 A 22/05/2026, A HOSPEDAGEM DEVERA INCLUIR CAFE DA MANHA,

AQUISICAO DE MONITORES PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (ITENS 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 17 E 18)

AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO VEICULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881

REF. AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA CLIMATIZACAO DE AMBIENTE DA USF SANTA MARIA DO AMPARO.

AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMZP DURANTE A EXECUCAO DE SEUS SERVICOS50 UN ARCO DE SERRA 1/2"COM REGULAGEM

DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO 0004/24 - ANO MOD.: 2024- MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.4 - MOD. FORMATADA: 4 - VIG. 09.03.26 A 08.03.27 - COQUETEL DE PIZZA (475 75) COQUETEL DE LANCHE (431 35) COQUETEL DE SALGADOS (371 28) E COFEE BREAK 12 PESSOAS (430 98)

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO UP PLACA EOC8J29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REF. A AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIA COM BRACOS PARA A ORGANIZACAO DOS SERVICOS E FLUXOS DE TRABALHO NA USF SAO DIMAS

REF. AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA E BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA DKI-9893 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER PLACA FDE-8071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE

AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMZP DURANTE A EXECUCAO DE SEUS SERVICOS100 MT LONA PRETA, 4MT LARGURA LONA PRETA GROSSA COM 04 METROS DE LARGURA - 200 MICRAS5 UN PENEIRA DE AREIA ARO 55

SOLICITACAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE FORCAS E ENERGIA COM O VALOR MEDIO ESTIMADO PARA REALIZACAO DE EMPENHO PARA LIQUIDACAO DAS FATURAS DE 2026.PERTECENTE A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE TRES PONTES.

AQUISICAO DE ITENS DE VESTUARIO E CALCADOS (CAMISAS, CALCAS E SAPATOS), EM TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE CAMPO E SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA DKI-9893 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES.