Gastos

EMPENHO DO BENEFICIO EVENTUAL"AUXILIO NATALIDADE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/22.

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 200 UN COLETOR 13L, 200 UN COLETOR 7L

REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, , VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 3 MESES

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 1000 UN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N 20G, 1000 UN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N 22G.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGR PLACA EKI3254 DA GABINETE.

REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, , VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 3 MESES

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 2000 UN SCALP 21G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 2000 UN SCALP 25G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 1000 UN SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESPESSURA N 14, 200 UN PINCA CHERON DESCARTAVEL ESTERIL, 10 GL GEL PARA ULTRASSOM ( GALAO 5 LITROS), 100 RL CORDAO P/ TRAQUEOSTOMIA (ROLO DE 10 METROS).

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 1000 UN SONDA URETRAL N 14, 1000 UN SONDA URETRAL 06, 1000 UN SONDA URETRAL 08.

REF. AQUISICO DE PECAS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGR PLACA EKI3254DO GABINETE.

AQUISICAO DE MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 100 UN PROTETOR SOLAR 120 GRS. FATOR 30

CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.Adiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOA FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 13/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CESAR DA SILVA - CPF 672.961.066-20 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 011/26

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 5000 UN AGULHA DESCARTAVEL 25/8, 5000 UN AGULHA DESCARTAVEL 30/8.

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 1000 UN SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESPESSURA N 12

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 14/26