Gastos

Aquisicao de Coffee Break para palestra sobre Seguranca no Transito dia 17/04/2026.Entrega as 7:00hs da manha do dia do evento. Sem atrasos.

REF. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - LEI N 3059, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 - CIME PROFA JACYRA RIBEIRO GUILARDI

REF. AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 22/04/26.

REF. AQUISICAO DE SORO PARA USO NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE IMPRESSAO A4 COLOR PARA CONFECCAO DOS CONVITES DA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM A CONQUISTA DO FORNOVO A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026 NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.

TERMO DE COLABORACAO EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO TECNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A ADMINISTRACAO PUBLICA - MUNICIPIO DE AMPARO E A OSC ACAO SOCIAL DE AMPARO - ASA TENDO POR OBJETO O INCREMENTO TEMPORARIO AS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS E REGULARES PARA FINS DE CUSTEIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VALOR R$ 100.820,34. VIGENCIA DE 01/04/2026 A 31/03/2027.ASA-TERMO DE COLABORACAO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO TECNICA - MUNICIPIO DE AMPARO X ACAO SOCIAL DE AMPARO - ASA, REF. EMENDA PARLAMENTAR N 202528020007 - FUNCIONAL PROGRAMATICA N 08.245.5131.219G (GND3) DEPUTADO JONAS DONIZETTE, PARA EXECUCAO DE SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2026 - Adto. Salario Mes ID:(488)

AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA CONSUMO EM UMA SEMANA.

AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA CONSUMO EM UMA SEMANA.

Registro de Precos para aquisicao de lajes e aneis de concreto armado para reposicao dos estoques do almoxarifado central do SAAE Amparo, pelo periodo de 12 meses.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2026 - Adto. Salario Mes ID:(488)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF - 158.412.538-16 - CONFORME PORTARIA No 2.356 DE 13 DE ABRIL DE 2026 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO No 509/26

REF.AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O CRAS I - VALOR SERA PAGO COM O DINHEIRO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR N 350190520230008 GND 4 INVESTIMENTO - SISTEMA SIGTV, VINDO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

REF. AQUISICAO DE VENTILADORES PARA O CRAS II - VALOR SERA PAGO COM O DINHEIRO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR N 350190520230008 GND 4 INVESTIMENTO - SISTEMA SIGTV, VINDO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA - VIG.11.04.2026 A 10.04.27

AQUISICAO DE BANCO - LADO MOTORISTA PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA CPV-6623

REF.AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA O CENTRO DIA DO IDOSO - CDI - VALOR SERA PAGO COM O DINHEIRO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR N 350190520230008 GND 4 INVESTIMENTO - SISTEMA SIGTV, VINDO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA O CRAS II - VALOR SERA PAGO COM O DINHEIRO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR N 350190520230008 GND 4 INVESTIMENTO - SISTEMA SIGTV, VINDO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASENDERECO DE ENTREGA: RUA AFONSO GEREMIAS, 295 - JARDIM SAO DIMAS - AMPARO/SP - TELEFONE: (19) 3808-7848 - ATENDIMENTO DAS 7H30 AS 16H (SEGUNDA A SEXTA).