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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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19 gastos encontrados · Total R$ 82.296,10
Pagou · Junho · Empenho 6632-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 4.574,59
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO 13 ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA (13 RENASTTAO), A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2026, EM BRASILIA/DF.
Liquidou · Junho · Empenho 6632-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 4.574,59
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO 13 ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA (13 RENASTTAO), A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2026, EM BRASILIA/DF.
Comprometeu · Junho · Empenho 6632-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 4.575,59
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO 13 ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA (13 RENASTTAO), A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2026, EM BRASILIA/DF.
Pagou · Maio · Empenho 5820-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 7.382,29
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS CONFORME DESCRICAO ABAIXO.HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA, SENDO QUARTO COM CAMA DE CASAL,DATA DE ESTADIA: 18/05/2026 A 22/05/2026, A HOSPEDAGEM DEVERA INCLUIR CAFE DA MANHA,
Liquidou · Maio · Empenho 5820-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 7.382,29
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS CONFORME DESCRICAO ABAIXO.HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA, SENDO QUARTO COM CAMA DE CASAL,DATA DE ESTADIA: 18/05/2026 A 22/05/2026, A HOSPEDAGEM DEVERA INCLUIR CAFE DA MANHA,
Pagou · Maio · Empenho 237-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 487,35
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSENTO MARCADO NAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA CAMPINAS X BRASILIA - DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2026 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA E KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY
Comprometeu · Maio · Empenho 237-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 487,35
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSENTO MARCADO NAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA CAMPINAS X BRASILIA - DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2026 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA E KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY
Liquidou · Maio · Empenho 237-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 487,35
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSENTO MARCADO NAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA CAMPINAS X BRASILIA - DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2026 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA E KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY
Comprometeu · Maio · Empenho 5820-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 7.382,29
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS CONFORME DESCRICAO ABAIXO.HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA, SENDO QUARTO COM CAMA DE CASAL,DATA DE ESTADIA: 18/05/2026 A 22/05/2026, A HOSPEDAGEM DEVERA INCLUIR CAFE DA MANHA,
Pagou · Maio · Empenho 5709-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 5.999,13
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A BRASILIA/DF, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS CONFORME DESCRITO ABAIXO.4 PASSAGENS AEREAS, SENDO 2 PASSAGENS DE IDA E 2 PASSAGENS DE VOLTA
Liquidou · Maio · Empenho 5709-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 5.999,13
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A BRASILIA/DF, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS CONFORME DESCRITO ABAIXO.4 PASSAGENS AEREAS, SENDO 2 PASSAGENS DE IDA E 2 PASSAGENS DE VOLTA
Comprometeu · Maio · Empenho 5709-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 5.999,13
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A BRASILIA/DF, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS CONFORME DESCRITO ABAIXO.4 PASSAGENS AEREAS, SENDO 2 PASSAGENS DE IDA E 2 PASSAGENS DE VOLTA
Pagou · Abril · Empenho 3632-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 7.716,16
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A BRASILIA/DF, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS 22(IDA) E 26(VOLTA) DE MARCO DE 2026.
Liquidou · Abril · Empenho 3632-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 7.716,16
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A BRASILIA/DF, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS 22(IDA) E 26(VOLTA) DE MARCO DE 2026.
Comprometeu · Março · Empenho 3632-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 7.716,16
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A BRASILIA/DF, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS 22(IDA) E 26(VOLTA) DE MARCO DE 2026.
Pagou · Março · Empenho 119-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.272,18
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA - D.F. - CONFORME PORTARIA No 2.345 DE 02 DE MARCO DE 2026 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA E KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY
Liquidou · Março · Empenho 119-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.272,18
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA - D.F. - CONFORME PORTARIA No 2.345 DE 02 DE MARCO DE 2026 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA E KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY
Comprometeu · Março · Empenho 119-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.272,18
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA - D.F. - CONFORME PORTARIA No 2.345 DE 02 DE MARCO DE 2026 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA E KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY
Liquidou · Março · Empenho 119-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 0,00
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA - D.F. - CONFORME PORTARIA No 2.345 DE 02 DE MARCO DE 2026 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA E KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY