Gastos

REF. A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS DE SAUDE BUCAL PARA REPOSICAO, GARANTINDO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.

AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE E FARMACIA CENTRAL.

AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO VACINA REALIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 10, 11, 12, 18, 19, 24 E 25 DE SETEMBRO NA UNIFIA.

AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE E FARMACIA CENTRAL.

PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PARA REALIZACAO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DO COMPLEXO MAXILO-MANDIBULAR, IMPRESSAS E SEM LAUDO, E DOCUMENTACAO ORTODONTICA SIMPLES QUE DEVEM SER ENVIADOS AO SERVICO ODONTOLOGICO MUNICIPAL

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS.

MATERIAL UTILIZADO PELOS SERVICOS DE SAUDE NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS, RETORNOS, PLANEJAMENTO DE 2026 E OUTROS SERVICOS CORRELATOS.5 UN AGENDA COMERCIAL, FORMATO 130 X 280MM, 01 PAG/DIA, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF SET, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELAO REVESTIDA EM PAPEL COBERXIL

REF. A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS DE SAUDE BUCAL PARA REPOSICAO, GARANTINDO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.

AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DISPENSADOS NOS SERVICOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO E CONTINUIDADE DE LESOES EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. 2500 PT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL (PACOTE C/ 500 UNIDADES)

AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DISPENSADOS NOS SERVICOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO E CONTINUIDADE DE LESOES EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. 2500 PT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL (PACOTE C/ 500 UNIDADES)

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. A AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES SUS.

REF. A AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES SUS.

AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO PELO PERIODO DE 12 MESES.

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 11094/2025 REALIZADO NO DIA 05/09/2025, POIS FOI COLOCADO COMO ADIANTAMENTO. AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIAS E DE ENDEMIAS NA EXECUCAO DE TRABALHOS EXTERNOS.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIAS E DE ENDEMIAS NA EXECUCAO DE TRABALHOS EXTERNOS.

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 11094/2025 REALIZADO NO DIA 05/09/2025, POIS FOI COLOCADO COMO ADIANTAMENTO. AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIAS E DE ENDEMIAS NA EXECUCAO DE TRABALHOS EXTERNOS.

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 11094/2025 REALIZADO NO DIA 05/09/2025, POIS FOI COLOCADO COMO ADIANTAMENTO. AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIAS E DE ENDEMIAS NA EXECUCAO DE TRABALHOS EXTERNOS.

AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DISPENSADOS A PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA ATENCAO PRIMARIA E EMAD. QUANTIDADE NECESSARIA PARA 2 MESES CONFORME PLANILHA DA ATENCAO BASICA.