Pagou · Novembro · Empenho 1156-2025
Pagou R$ 1.931,49 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.931,49
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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66.551 gastos encontrados · Total R$ 1.648.694.521,98
Empenhos por mês · 2025
Pagou · Novembro · Empenho 1156-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.931,49
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025
Pagou · Novembro · Empenho 12079-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.912,78
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 2 Folha - FF329
Pagou · Novembro · Empenho 12197-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.889,00
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A AREA DE SAUDE.
Pagou · Novembro · Empenho 11303-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.863,72
ADITAMENTO AO CONTRATO N 226/2023 DISPENSA DE LICITACAO N 043/2023, CELEBRADO AOS 19/09/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO LOCATARIO E A SRA. PAULA CASSIANO ZANDONA DE OLIVEIRA LOCADORA DO IMOVEL SITO NA RUA GUSTAVO DE VASCONCELOS, N137, JARDIM SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE DE AMPARO-SP, PARA INSTALACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A SAUDE DA MULHER DO MUNICIPIO DE AMPARO (SAMA), COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 19/09/2025 E TERMO FINAL EM 18/09/2026, COM REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE.
Pagou · Novembro · Empenho 1120-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.861,48
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025
Comprometeu · Novembro · Empenho 14096-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 1.840,00
AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA PARA ATENDIMENTO NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM VISTAS A ESTRUTURACAO DOS EQUIPAMENTOS DA SMEJ - MUNICIPIO DE AMPARO/SP.
Liquidou · Novembro · Empenho 12699-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.835,40
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS2000 FR VITAMINA A+D 50.000 UI + 10.000 UI GOTAS - INDICADO PARA RECEM - NASCIDOS, LACTENTES, CRIANCAS ATE 12 ANOS, ADOLESCENTES E ADULTOS
Pagou · Novembro · Empenho 14033-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.832,10
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 4 Folha - FF 336
Anulou · Novembro · Empenho 10410-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 1.786,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 29/08/25.
Liquidou · Novembro · Empenho 13835-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.785,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS15000 UN PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 267768)
Liquidou · Novembro · Empenho 13831-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.750,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACA ELA-2190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO DE AR, 12 FR OLEO MOTOR 5W-30 AGRANEL MOTOR DIESEL, 1 PC FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR DIESEL
Pagou · Novembro · Empenho 14037-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.749,06
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 4 Folha - FF 336
Pagou · Novembro · Empenho 405-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.710,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PARA REALIZACAO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DO COMPLEXO MAXILO-MANDIBULAR, IMPRESSAS E SEM LAUDO, E DOCUMENTACAO ORTODONTICA SIMPLES QUE DEVEM SER ENVIADOS AO SERVICO ODONTOLOGICO MUNICIPAL
Liquidou · Novembro · Empenho 13538-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.700,00
AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PACIENTES COM LESOES, ACAMADOS E ACOMPANHADOS POR EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA.
Liquidou · Novembro · Empenho 12923-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO
R$ 1.700,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO.
Pagou · Novembro · Empenho 12213-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.690,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA PROCESSOS JUDICIAIS.
Pagou · Novembro · Empenho 12656-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.688,31
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS10000 UN ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET 268370)
Liquidou · Novembro · Empenho 13821-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.650,00
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER AMBULANCIA SAMU, PLACA FPW5A32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Liquidou · Novembro · Empenho 13498-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.650,00
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER VAN PLACA FCE9H45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Liquidou · Novembro · Empenho 13956-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.650,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA PLACA EAM8A21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2 LT ADITIVO PARA RADIADOR, 1 UN CORREIA DO ALTERNADOR, 1 UN BOMBA DE AGUA, 1 UN PECAS P/ VEICULOS TENSOR DE CORREIA, 1 FR LIMPA RADIADOR