Gastos

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU032 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/08/2025 ATE 15/09/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 32

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU032 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/08/2025 ATE 15/09/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 32

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU032 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/08/2025 ATE 15/09/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 32

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU032 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/08/2025 ATE 15/09/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 32

ADITAMENTO AO CONTRATO N 376/2022 PP N 080/2022, REF. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO MONO, POLICROMATICA COM TECNOLOGIA LASER OU LED - VIGENCIA 29/12/2024 A 28/12/2025.

AQUISICAO DE PAO DE HOT DOG E BOLINHO DE LARANJA PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 19/09/25.

AQUISICAO DE PAO PARA HOT DOG PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 03/10/25.

AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 03/10/25.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 004/2024 PREGAO E L E T R O N I C O N 151/2023 CELEBRADO AOS 25/01/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA, ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATURAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR PELO INDICE DO INPC DO IBGE.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO - MATERIAIS ADICIONAIS UTILIZADOS PELAS EQUIPES VOLANTES NAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 54/2024.

AQUISICAO LOUSAS (VERDE) QUADRICULADA PARA EMEF MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES.OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES NA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA RUA ALEMANHA, S/N - JARDIM CAMANDUCAIA - AMPARO/SP

AQUISICAO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND DA UNIDADE ESCOLAR EMEF PRF CLARISSE JORGE. LOCAL DE ENTREGA: RUA ANTONIO MICHELINI, N 77, QUINTAS DE SAO THIAGO, gen:CEP 13905-783, AMPARO/SP.1 UN BRINQUEDO PARA PLAYGROUND INFANTIL

AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 12/09/25.

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO.A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA VISANDO O ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO POR UM PERIODO DE 180 DIAS.

REF. AQUISICAO DE MANTEIGA PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES POR 1 MES.

AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 26/09/25.

REEMPENHO PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.