Gastos

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE VISANDO ADEQUAR O ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS MUNICIPAL - ATENCAO PRIMARIA - EMENDA INDIVIDUAL 15270004/2024 PORT GM MS 3900/24.

EMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09612/2025 PARA PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE PEDAGIO ATRAVES DO SERVICO SEM PARAR.

EMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09612/2025 PARA PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE PEDAGIO ATRAVES DO SERVICO SEM PARAR.

AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DO SUS. - 1.000UN COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO BOLSA 2000ML, ESTERIL, DESCARTAVEL.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE.

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE RATEIO QUE ESTABELECEM O MUNICIPIO DE AMPARO/SP E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE PARA O CUSTEIO DAS ACOES ESTABELECIDAS PARA O EXERCICIO DE 2025.

COMPRA DE TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR PARA PACIENTES DIABETICOS INSULINO-DEPENDENTES ACOMPANHADOS NO SUS.100000 UN TIRAS REAGENTES PARA AFERICAO DE GLICEMIA CAPILAR

REEMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09610/2025, REFERENTE AO EMPENHO 10959 REALIZADO NO DIA 04/09/2025 E ESTORNADO NO MEMORANDO 08753/2025.AQUISICAO DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.

REEMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09610/2025, REFERENTE AO EMPENHO 10959 REALIZADO NO DIA 04/09/2025 E ESTORNADO NO MEMORANDO 08753/2025. AQUISICAO DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.

REEMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09610/2025, REFERENTE AO EMPENHO 10959 REALIZADO NO DIA 04/09/2025 E ESTORNADO NO MEMORANDO 08753/2025. AQUISICAO DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.

REEMPENHO SOLICITADO NESTA DATA, REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO N 3768/2025 PEDIDO NO MEMORANDO 08753/2025 SMS.ADITAMENTO AO CONTRATO N 086/2023 PREGAO PRESENCIAL N 025/2023, CELEBRADO EM 22/03/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E A REPACTUAR O DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DE - 4,91% PARA -4,10%. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 22/03/2025 E TERMO FINAL EM 21/03/2026.

REEMPENHO SOLICITADO NESTA DATA, REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO N 10084/2025 PEDIDO NO MEMORANDO 08753/2025 SMS. ADITAMENTO N 007 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 4189/2022 - ADITAMENTO AO CONTRATO 227/2022 PREGAO PRESENCIAL N 051/2022, CELEBRADO AOS 15/08/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA DOC TECNOLOGIA LTDA. ESPECIALIZADA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS POR 24 MESES ININTERRUPTOS LOTE 01, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA E REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR IPC/FIP. VIGENCIA DE 15/08/2025 A 14/08/2026.

REEMPENHO SOLICITADO NESTA DATA, REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO N 6956/2025 PEDIDO NO MEMORANDO 08753/2025 SMS.ADITAMENTO AO CONTRATO N 165/2022 PREGAO PRESENCIAL N 038/2022, CELEBRADO AOS 22/06/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA., ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE E SUPRESSAO DE 01 (UM) VEICULO PICK-UP S10 CABINE DUPLA. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 22/06/2025 E TERMO FINAL EM 21/06/2026.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PACIENTES COM LESOES, ACAMADOS E ACOMPANHADOS POR EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA.

AQUISICAO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA OS SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO O BEM ESTAR DOS PACIENTES E A SEGURANCA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.

COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS150000 UN ATENOLOL 50MG COMP. CODIGO COMPRASNET 267517 , 50000 CP NIMESULIDA 100 MG , 50000 UN FUROSEMIDA 40 MG COMP. (CODIGO COMPRASNET: 267663), 100000 UN IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET 267676) , 200000 UN METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 267691), 500 UN NISTATINA 25.000 UI CREME VAGINAL - BISNAGA 60G

REEMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09610/2025, REFERENTE AO EMPENHO 10959 REALIZADO NO DIA 04/09/2025 E ESTORNADO NO MEMORANDO 08753/2025.AQUISICAO DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.

REEMPENHO SOLICITADO NO MEMORANDO 09610/2025, REFERENTE AO EMPENHO 10959 REALIZADO NO DIA 04/09/2025 E ESTORNADO NO MEMORANDO 08753/2025.AQUISICAO DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE RATEIO QUE ESTABELECEM O MUNICIPIO DE AMPARO/SP E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE PARA O CUSTEIO DAS ACOES ESTABELECIDAS PARA O EXERCICIO DE 2025.