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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.276 gastos encontrados · Total R$ 142.249.121,70
Pagou · Março · Empenho 1706-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.925,96
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS-VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 1 Folha- FF294
Pagou · Março · Empenho 2343-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.846,34
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 3 Folha - FF 296
Comprometeu · Março · Empenho 3819-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.600,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS VIAGENS EXTERNAS, CURSO, REUNIAO ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025.
Pagou · Março · Empenho 2595-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.426,69
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Pagou · Março · Empenho 1709-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.687,16
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS-VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 1 Folha- FF294
Pagou · Março · Empenho 2344-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.641,26
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 3 Folha - FF 296
Pagou · Março · Empenho 3370-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.469,40
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAOI - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 02/2025 - 6 Folha - FR 430
Pagou · Março · Empenho 2597-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.399,18
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Pagou · Março · Empenho 2024-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.076,30
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 2 Folha - FF 295
Pagou · Março · Empenho 3369-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 847,23
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE RESCISAOI - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 02/2025 - 6 Folha - FR 430
Pagou · Março · Empenho 2025-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 620,63
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 2 Folha - FF 295
Liquidou · Março · Empenho 2630-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 536,74
AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE AMPARO, PELO PERIODO DE 2 MESES, A AQUISICAO DOS REFERIDOS INSUMOS GARANTE O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. AV. DR. CARLOS BURGOS, S/N - CENTRO, AMPARO-SP. gen:CEP: 13901-080.
Pagou · Março · Empenho 1821-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 401,34
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 02 2025 - 1 Folha - FR 425
Pagou · Março · Empenho 1820-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 231,42
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 02 2025 - 1 Folha - FR 425
Pagou · Março · Empenho 311-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 83,08
ADITAMENTO AO CONTRATO N 075/2022, REF. FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO VALE VERDE E DA CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA 192.VIGENCIA - 01/04/2024 A 31/03/2025.
Liquidou · Março · Empenho 795-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 132.600,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAO CARDIOLOGICA ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE HIPERTENSAO REFRATARIA , INSgen:UFICIENCIA CARDIACA E ARRITMIA. 60000 UN DAPAGLIFOZINA 10MG COMPRIMIDO.
Liquidou · Março · Empenho 696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 41.237,00
ADITAMENTO CONTRATO N 227/2022 - PPL N 051/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS - VIGENCIA 14/08/2024 A 13/05/2025.
Pagou · Março · Empenho 674-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 26.600,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A REDE BASICA DE SAUDE. 50000 UN AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO, 50000 CP CLOPIDOGREL 75 MG.
Pagou · Março · Empenho 927-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 24.623,64
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SOLICITADOS EM MANDADOS JUDICIAIS. 12 UN ROMIPLOSTIM PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 250MCG, 540 CP EMPAGLIFLOZINA (JARDIANCE) 25 MG, 360 CP DAPAGLIFLOZINA, CLORIDRATO DE METFORMINA (XIGDUO XR) 10/1000 MG, 360 UN VENVANSE 30MG ( dimesilato de lisdexanfetamina ).
Pagou · Março · Empenho 392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 16.100,00
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE10000 UN CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO (CODIGO COMPRASNET: 268439)