Gastos

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 28/11/25.

AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES POR UMA SEMANA.

REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310

ADITAMENTO AO CONTRATO N 002/2020 PREGAO PRESENCIAL N 78/2019, CELEBRADO AOS 02/01/2020, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPARO/SP, COM FIM DE PRORROGAR EXgen:CEPCIONALMENTE A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DE 02.01.2025 E TERMO FINAL EM 01.01.2026.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 002/2020 PREGAO PRESENCIAL N 78/2019, CELEBRADO AOS 02/01/2020, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPARO/SP, COM FIM DE PRORROGAR EXgen:CEPCIONALMENTE A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DE 02.01.2025 E TERMO FINAL EM 01.01.2026.

REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310

AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 17/10/25.

REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310

REF. AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 31/10/25.

REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310

SOLICITAMOS A COMPRA MATERIAL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO. A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA VISANDO O ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO PRESERVANDO E PERMITINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS JA REALIZADOS.

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU033 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/09/2025 ATE 15/10/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 33

AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES POR DUAS SEMANAS.

AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 06/06/25.

PEDIDO DE GENEROS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 1 MES.310 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR UVA

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO.A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA VISANDO O ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO POR UM PERIODO DE 180 DIAS.