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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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66.551 gastos encontrados · Total R$ 1.648.694.521,98
Empenhos por mês · 2025
Pagou · Junho · Empenho 6451-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 7.832,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HONDA CIVIC, PLACA DDD9876, DA GCM.
Pagou · Junho · Empenho 93-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.804,50
ADITAMENTO AO CONTRATO N 222/2023 DL N 040/2023, REF. LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA JOFRE VIEIRA DA ROCHA, N 332, JARDIM SANTO ANTONIO, AMPARO-SP, PARA INSTALACAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP - VIGENCIA: 14/09/2024 A 13/09/2025.
Pagou · Junho · Empenho 521-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
R$ 7.770,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE AMPARO, CONFORME EDITAL E ANEXOS
Pagou · Junho · Empenho 6515-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.747,37
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU028 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/04/2025 ATE 15/05/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 27
Pagou · Junho · Empenho 7580-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.570,84
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 4 Folha FF 313.
Pagou · Junho · Empenho 7576-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.562,10
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 4 Folha FF 313.
Pagou · Junho · Empenho 6068-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 7.500,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.
Pagou · Junho · Empenho 540-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.301,08
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/25 - 230151
Pagou · Junho · Empenho 6899-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 7.266,00
PEDIDO DE BOLO DE LARANJA PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 23/06/25.21000 UN PAO DE HOT DOG - 50G9189 UN MINI BOLO SEM RECHEIO - SABOR LARANJA
Pagou · Junho · Empenho 296-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 7.204,58
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(429)
Liquidou · Junho · Empenho 225-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.198,74
ADITAMENTO AO CONTRATO N 148/2020 PP N 056/2020, REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS NA AREA DE HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA 30/12/2024 A 29/09/2025.
Pagou · Junho · Empenho 295-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 6.914,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(429)
Pagou · Junho · Empenho 7571-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.887,60
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 4 Folha FF 313.
Pagou · Junho · Empenho 6807-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.844,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Junho · Empenho 7332-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 6.723,80
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PLACA DKI-9866 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Pagou · Junho · Empenho 283-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
R$ 6.430,00
CONTRATO N 221/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MAO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICACOES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 09/12/2024 A 08/12/2025.
Liquidou · Junho · Empenho 283-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
R$ 6.430,00
CONTRATO N 221/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MAO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICACOES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 09/12/2024 A 08/12/2025.
Pagou · Junho · Empenho 7568-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.413,87
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 4 Folha FF 313.
Pagou · Junho · Empenho 6441-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 6.403,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 1 MES.
Pagou · Junho · Empenho 6818-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.237,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.