Gastos

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS FBV3775 , DA SUB DO SAO DIMANS.

REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS FBV3775, DA SUB SAO DIMAS.

AQUISICAO DO CURSO DE "LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PARA A PARTICIPACAO DA CHEFE DE GABINETE, A COM INICIO EM 21/08/2025, COM CARGA HORARIA: 30 HORAS/AULA

REF, A SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS FBV3775, DA SUB DO SAO DIMAS.

AQUISICAO DE MARMITAS PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, CONSIDERANDO O TERMO DE PARCERIA ENTRE O EXERCITO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CUSTEIO DE EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGENS QUE POSSAM SURGIR NO MES DE SETEMBRO, TENDO EM VISTA AGENDAS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DO MUNICIPIO.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CUSTEIO DE EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGENS QUE POSSAM SURGIR NO MES DE SETEMBRO, TENDO EM VISTA AGENDAS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DO MUNICIPIO.

AQUISICAO DE MARMITAS PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DE AMPARO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.

AQUISICAO DE MARMITAS PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DE AMPARO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DO TIRO DE GUERRA E TEM COMO FUNDAMENTO A CLAUSULA TERCEIRA, INCISO II, ALINEA "D" DO ACORDO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO POR INTERMEDIO DA 2 REGIAO MILITAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CUSTEIO DE EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGENS QUE POSSAM SURGIR NO MES DE SETEMBRO, TENDO EM VISTA AGENDAS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DO MUNICIPIO.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CUSTEIO DE EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGENS QUE POSSAM SURGIR NO MES DE SETEMBRO, TENDO EM VISTA AGENDAS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DO MUNICIPIO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS 08(IDA) E 11(VOLTA) DE SETEMBRO DE 2025.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA/DF PARA O PREFEITO. ENTRADA DIA 08/09 E SAIDA DIA 11/09.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CUSTEIO DE EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGENS QUE POSSAM SURGIR NO MES DE SETEMBRO, TENDO EM VISTA AGENDAS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DO MUNICIPIO.

REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 10866/2025 - PARA ACERTO gen:CNPJTERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 10866/2025 - PARA ACERTO gen:CNPJTERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 10866/2025 - PARA ACERTO gen:CNPJTERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP E O CREDOR UNISEPE - UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - DE ACORDO COM OS DEBITOS CONSTATADOS TOTALIZA O VALOR GLOBAL R$ 21.393,08 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), CUJA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA COMPOE O CORPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE A ESTE SE VINCULA MEMORANDO 5578/2025

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CUSTEIO DE EVENTUAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR NO MES DE SETEMBRO COM DESTINO AO GABINETE DO PREFEITO.