Gastos

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 037/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOS FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 0036/25

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM MONTANA PLACAS DKI9829, DO BEM ESTAR SOCIAL.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS DKI9821. DA SEGURANCA DO TRABALHO.

AQUISICAO DE TANQUE DE LAVANDERIA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO PLACA FVL2E84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS E TELEFONIA DA LINHA 3807-2466 PARA O EXERCICIO DE 2025

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL .

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 037/25

AQUISICAO DE PAO PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 15/08/25.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS PELO LABORATORIO MUNICIPAL.

MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM S 10 PLACAS FUE1C75 DA GCM

INSUMOS UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DE SAUDE. INDISPENSAVEIS PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS100 PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 PAR

AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AO CARDAPIO DO ALUNO I. J. D. G. (CIME BAMBI).

CONTRATACAO DE INTERNET 100 (MEGAS) MBPS PARA USF PEDROSOS, PERIODO DE 12 MESES.

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO PLACA FVL2E84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO UP PLACA FQJ8H51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.