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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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4.607 gastos encontrados · Total R$ 302.172.218,34
Pagou · Dezembro · Empenho 14963-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 3.584,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA CDL-9724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15178-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.472,01
REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS - Suplementar 2 Parcela 13 Salario - 12/2025. DS 6
Liquidou · Dezembro · Empenho 15178-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.472,01
REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS - Suplementar 2 Parcela 13 Salario - 12/2025. DS 6
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15177-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.425,29
REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS - Suplementar 2 Parcela 13 Salario - 12/2025. DS 6
Liquidou · Dezembro · Empenho 15177-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.425,29
REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR VENCIMENTOS E VANTAGENS - Suplementar 2 Parcela 13 Salario - 12/2025. DS 6
Pagou · Dezembro · Empenho 14168-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.352,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAR A UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO - UMER.
Liquidou · Dezembro · Empenho 14168-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.352,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAR A UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO - UMER.
Pagou · Dezembro · Empenho 15006-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.280,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA DEI-6291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Pagou · Dezembro · Empenho 14088-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 468,77
HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA DA SMS - CAPACITACAO AUDESP : VANESSA APARECIDA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O AUDESP V, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, EM SAO PAULO.
Pagou · Dezembro · Empenho 15020-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 380,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER VAN PLACA FCE9H45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Pagou · Dezembro · Empenho 15024-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 300,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS PLACA DMN5C16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Liquidou · Dezembro · Empenho 15026-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 184.052,88
EM CUMPRIMENTO A PORTARIA NO 1.010 GM/MS, DE 02/05/2022, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N4.973, DE 03 DE AGOSTO DE 2023, FIRMA O PRESENTE INSTRUMENTO COM O CONVENIADO, VISANDO A COOPERACAO MUTUA PARA O CUMPRIMENTO PLENO DAS ATRIBUICOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CUJA CENTRAL DE REGULACAO ESTA SEDIADA NA CIDADE DA CONVENENTE.
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15066-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 61.753,71
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 3 Folha - FF 339
Pagou · Dezembro · Empenho 15066-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 61.753,71
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 3 Folha - FF 339
Liquidou · Dezembro · Empenho 15066-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 61.753,71
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 3 Folha - FF 339
Liquidou · Dezembro · Empenho 15027-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 33.246,15
TERMO DE CONVENIO N166/2025 - AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ID N 1336/2025 - TERMO DE CONVENIO, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONVENENTE E A ASSOCIACAO SAO LEOPOLDO MANDIC - SLMANDIC - CONVENIADA, VISANDO O REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS (NR) PARA O EXERCICIO DE 2025, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. COMPETENCIA NOVEMBRO 2025.
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15068-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 21.238,97
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 3 Folha - FF 339
Pagou · Dezembro · Empenho 15068-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 21.238,97
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 3 Folha - FF 339
Liquidou · Dezembro · Empenho 15068-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 21.238,97
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 3 Folha - FF 339
Liquidou · Dezembro · Empenho 15028-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 20.544,19
TERMO DE CONVENIO N 033/2025 - AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ID N 1205/2025 - TERMO DE CONVENIO, CELEBRADO AOS 20/01/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONVENENTE E O SANATORIO ISMAEL CONVENIADA, VISANDO O REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS (NR) PARA O EXERCICIO DE 2025, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. COMPETENCIA NOVEMBRO 2025.