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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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669 gastos encontrados · Total R$ 27.331.935,78
Pagou · Novembro · Empenho 1196-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 136,50
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA O MES DE NOVEMBRO/2025
Liquidou · Novembro · Empenho 1196-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 136,50
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA O MES DE NOVEMBRO/2025
Comprometeu · Outubro · Empenho 13296-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 82.109,86
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU033 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/09/2025 ATE 15/10/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 33
Liquidou · Outubro · Empenho 13296-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 82.109,86
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU033 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/09/2025 ATE 15/10/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 33
Liquidou · Outubro · Empenho 12096-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 27.990,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS30000 UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG +125MG CPR. (CODIGO COMPRASNET: 271217) 100000 CP GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA
Liquidou · Outubro · Empenho 12196-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 11.903,36
REF. AQUISICAO DE FUMARATO DE DIMETILA 240MGS CONFORE PROCESSO JUDICIAL.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12996-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.462,74
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Liquidou · Outubro · Empenho 12996-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.462,74
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Comprometeu · Outubro · Empenho 13196-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.038,89
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Liquidou · Outubro · Empenho 13196-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.038,89
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Comprometeu · Outubro · Empenho 13096-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 408,62
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Liquidou · Outubro · Empenho 13096-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 408,62
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Pagou · Outubro · Empenho 496-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 13.879,02
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(454)
Liquidou · Outubro · Empenho 12696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 3.720,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS. 800 ROL PAPEL HIGIENICO 300M ROLAO
Comprometeu · Outubro · Empenho 12896-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.450,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS1000 UN DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOL. ORAL FRASCO 60ML
Comprometeu · Outubro · Empenho 496-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 13.879,02
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(454)
Liquidou · Outubro · Empenho 496-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 13.879,02
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(454)
Comprometeu · Outubro · Empenho 12796-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 198,10
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 5 Folha - FF 332
Liquidou · Outubro · Empenho 12796-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 198,10
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 5 Folha - FF 332
Pagou · Outubro · Empenho 596-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 18.083,47
ADITAMENTO AO CONTRATO N 376/2022 PP N 080/2022, REF. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO MONO, POLICROMATICA COM TECNOLOGIA LASER OU LED - VIGENCIA 29/12/2024 A 28/12/2025.