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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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663 gastos encontrados · Total R$ 19.483.499,73
Liquidou · Janeiro · Empenho 1295-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 0,00
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS-VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 1 Folha- FF294
Liquidou · Janeiro · Empenho 295-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 7.115,00
AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, RETORNOS, REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA. 10 UN AGENDA COMERCIAL, FORMATO 130 X 280MM, 01 PAG/DIA250 UN AGENDA - FORMATO 145 X 205MM, 01 PAG/DIA
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1195-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 700,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECA DE ARMA DE INCAPCITACAO NEURO MUSCULAR Z 2.0, N DE SERIE SC0035111.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1095-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.210,00
CONTRATACAO DE SERVICO PARA O CONSERTO DO VEICULO PICK - UP GM S-10 DE PLACA CMW-3530, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA.
Liquidou · Janeiro · Empenho 895-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS EXgen:CEPCIONAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2025
Pagou · Janeiro · Empenho 895-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS EXgen:CEPCIONAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2025
Comprometeu · Janeiro · Empenho 995-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.426,89
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2025 - 4 Folha -FF 293
Pagou · Janeiro · Empenho 995-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.426,89
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2025 - 4 Folha -FF 293
Liquidou · Janeiro · Empenho 995-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.426,89
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2025 - 4 Folha -FF 293
Liquidou · Janeiro · Empenho 95-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 936,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO, FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9908, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI Nº 9BFZC52P5CB916970.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 895-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS EXgen:CEPCIONAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2025
Comprometeu · Janeiro · Empenho 95-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 936,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO, FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9908, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI Nº 9BFZC52P5CB916970.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 795-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 132.600,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAO CARDIOLOGICA ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE HIPERTENSAO REFRATARIA , INSgen:UFICIENCIA CARDIACA E ARRITMIA. 60000 UN DAPAGLIFOZINA 10MG COMPRIMIDO.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 695-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 117.917,89
PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE AS FERIAS DOS COLABORADORES DA SANTA CASA ANNA CINTRA PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 E COM PERIODOS AQUISITIVOSANTERIORES A MARCO DE 2024, PORTANTO DA GESTAO COMPARTILHADA ENTRE A PREFEITURA DE AMPARO E A ENTIDADE SANTA CASA ANNA CINTRA, QUE CONFORME SECRETARIO DA SAUDE JUSTIFICA-SE PELAAUSENCIA DE PREVISAO PARA TAIS VALORES NOS CONVENIOS FIMARDOS A EPOCA.
Anulou · Janeiro · Empenho 695-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 117.917,89
PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE AS FERIAS DOS COLABORADORES DA SANTA CASA ANNA CINTRA PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 E COM PERIODOS AQUISITIVOSANTERIORES A MARCO DE 2024, PORTANTO DA GESTAO COMPARTILHADA ENTRE A PREFEITURA DE AMPARO E A ENTIDADE SANTA CASA ANNA CINTRA, QUE CONFORME SECRETARIO DA SAUDE JUSTIFICA-SE PELAAUSENCIA DE PREVISAO PARA TAIS VALORES NOS CONVENIOS FIMARDOS A EPOCA.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 595-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 282.619,10
ADITAMENTO AO CONTRATO N 376/2022 PP N 080/2022, REF. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO MONO, POLICROMATICA COM TECNOLOGIA LASER OU LED - VIGENCIA 29/12/2024 A 28/12/2025.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 495-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 813,72
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2025 - 2 folha - 291
Liquidou · Janeiro · Empenho 495-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 813,72
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2025 - 2 folha - 291
Comprometeu · Janeiro · Empenho 395-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.500,00
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE1000 UN MEBENDAZOL 100MG/5ML SUSP. ORAL FR C/ 30ML COM MEDIDOR. (CODIGO COMPRASNET: 267694)
Comprometeu · Janeiro · Empenho 295-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 7.620,00
AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS, RETORNOS, REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA. 10 UN AGENDA COMERCIAL, FORMATO 130 X 280MM, 01 PAG/DIA250 UN AGENDA - FORMATO 145 X 205MM, 01 PAG/DIA