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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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647 gastos encontrados · Total R$ 15.860.528,95
Comprometeu · Julho · Empenho 8294-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 4.000,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE JULHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.
Pagou · Julho · Empenho 294-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 45.709,48
ADITAMENTO CONTRATO N 227/2022 - PPL N 051/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS - VIGENCIA 14/08/2024 A 13/05/2025.
Pagou · Julho · Empenho 8094-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 16.011,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Julho · Empenho 7694-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 2.400,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80, DO DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAQIS.
Pagou · Julho · Empenho 7994-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.428,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Julho · Empenho 194-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 289,84
DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA - VIG. 11.04.25 A 10.04.26
Comprometeu · Junho · Empenho 8194-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 175.807,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Junho · Empenho 8194-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 175.807,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Junho · Empenho 294-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 45.709,48
ADITAMENTO CONTRATO N 227/2022 - PPL N 051/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS - VIGENCIA 14/08/2024 A 13/05/2025.
Comprometeu · Junho · Empenho 8094-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 16.011,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Junho · Empenho 8094-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 16.011,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Junho · Empenho 5194-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 10.404,00
REF.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE.
Comprometeu · Junho · Empenho 7994-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.428,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Junho · Empenho 7994-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.428,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Pagou · Junho · Empenho 594-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 321,00
DEDETIZAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO DO JD. SÃO DIMAS
Comprometeu · Junho · Empenho 694-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 24.910,16
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO / 2025 - 220122
Liquidou · Junho · Empenho 694-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 24.910,16
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO / 2025 - 220122
Comprometeu · Junho · Empenho 7894-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 919,04
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.
Liquidou · Junho · Empenho 7894-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 919,04
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.
Comprometeu · Junho · Empenho 7794-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS
R$ 2.497,40
REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, TIPO CALCADOS DE SEGURANCA, UNIFORMES PERSONALIZADOS E DEMAIS ITENS DE EPIS PARA OS SERVIDORES.