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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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614 gastos encontrados · Total R$ 8.483.203,85
Liquidou · Agosto · Empenho 10591-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.268,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Comprometeu · Agosto · Empenho 10491-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.234,85
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 09/2025 - 1 Folha -FF 322
Pagou · Agosto · Empenho 10491-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.234,85
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 09/2025 - 1 Folha -FF 322
Liquidou · Agosto · Empenho 10491-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.234,85
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 09/2025 - 1 Folha -FF 322
Comprometeu · Agosto · Empenho 10791-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 751,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Liquidou · Agosto · Empenho 10791-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 751,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Anulou · Agosto · Empenho 9891-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 34,11
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PROVIMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO.
Pagou · Agosto · Empenho 8791-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 3.840,00
AQUISICAO DE DIETA PADRAO SEM FIBRAS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE.
Comprometeu · Agosto · Empenho 891-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 3.687,66
AQUISIÇÃO BOMBA CENTRÍFUGA CAM-W10 1,5CV MONOFÁSICA 110/220V UTILIZADA NO BAIRRO SERRA DAS ESTÂNCIAS
Comprometeu · Agosto · Empenho 10391-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 608,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10291-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PREVENCAO E SOCORRO A SITUACOES DE DESASTRES
R$ 690,00
SOLICITACAO DE CONSUMO DE ATA DE MONITORES PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 1 UN MONITOR TIPO I
Anulou · Agosto · Empenho 391-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · EDUCACAO LEGISLATIVA
R$ 228,28
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR DIOGO RIBEIRO DE CARVALHO CANINA - CPF 313.603.188-25 - VIAGEM A GUARULHOS - S.P. - TERMO DE CIENCIA DE LIBERACAO DE LIMITE No 30/25
Pagou · Agosto · Empenho 391-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · EDUCACAO LEGISLATIVA
-R$ 228,28
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR DIOGO RIBEIRO DE CARVALHO CANINA - CPF 313.603.188-25 - VIAGEM A GUARULHOS - S.P. - TERMO DE CIENCIA DE LIBERACAO DE LIMITE No 30/25
Pagou · Agosto · Empenho 9491-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 13.015,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Pagou · Agosto · Empenho 8291-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.724,10
AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE.
Pagou · Agosto · Empenho 7891-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.227,71
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.
Pagou · Agosto · Empenho 8891-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.057,60
FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 07/2025 - 3 Folha- FF316
Comprometeu · Agosto · Empenho 10191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Pagou · Agosto · Empenho 10191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Liquidou · Agosto · Empenho 10191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025