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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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728 gastos encontrados · Total R$ 21.172.610,54
Pagou · Agosto · Empenho 8790-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 5.698,00
REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PELO PERIODO DE 3 MESES PARA UTILIZACAO EM TODOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Pagou · Agosto · Empenho 9690-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 860,00
REF. A CONTTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA GAI-6110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Pagou · Agosto · Empenho 6390-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 248,00
AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELO LABORATORIO MUNICIPAL EM ANALISES.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10390-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 4.045,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS.
Liquidou · Agosto · Empenho 390-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 67,00
DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - No Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4
Comprometeu · Agosto · Empenho 890-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 5.832,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS RADIAIS 235/75 R-15, PRIMEIRA LINHA, SOMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS GM S-10 COLINA S, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10290-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PREVENCAO E SOCORRO A SITUACOES DE DESASTRES
R$ 690,00
CONSUMO DE ATA DE MONITOR PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.1 UN MONITOR TIPO
Pagou · Agosto · Empenho 9490-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.916,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Pagou · Agosto · Empenho 8890-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.060,44
FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 07/2025 - 3 Folha- FF316
Pagou · Agosto · Empenho 7890-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 474,94
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.
Pagou · Agosto · Empenho 9090-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 450,46
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 07/2025 - 4 Folha - FF 317
Pagou · Agosto · Empenho 3590-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 379,50
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO-AMPARENSE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Pagou · Agosto · Empenho 8390-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 276,87
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 07/2025 - 1 Folha - FR 452.
Pagou · Agosto · Empenho 990-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 219,00
EMPENHO REF. CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CISMETRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE SAUDE INDICADAS NO CONTRATO E PLANO DE TRABALHO VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025.
Liquidou · Agosto · Empenho 90-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 81,00
AQUISIÇÃO FUTURA DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO/ SOBREAVISO E/OU SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS USUALMENTE APÓS AS 18:00 (DEZOITO HORAS), CONFORME PORTARIA N.º 116 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10190-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Pagou · Agosto · Empenho 10190-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Liquidou · Agosto · Empenho 10190-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Liquidou · Agosto · Empenho 8790-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 5.698,00
REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PELO PERIODO DE 3 MESES PARA UTILIZACAO EM TODOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Liquidou · Agosto · Empenho 990-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 22.632,14
EMPENHO REF. CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CISMETRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE SAUDE INDICADAS NO CONTRATO E PLANO DE TRABALHO VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025.