Gastos

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230200

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230200

REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO EM PO ESPECIFICO PARA CONTROLE GLICEMICO NORMOCALORICA 0,9 A 1,0 KCAL/ML, MINIMO 15 G DE PROTEINA NA PORCAO SUGERIDA DE CONSUMO, ISENTA DE SACAROSE, COM FIBRAS.EMBALAGEM: LATA DE ATE 400G

AQUISICAO DE ALCOOL PARA UTILIZACAO PELOS SERVICOS DE SAUDE.

REF. A SERVICOS PARA O CONSERTO DA MAQUINA - IVECO DAILY 70C17 - DKI9889, DO DEPARTAMENTO DE VIA URBANAS E RURAIS.

REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PRESENTES NA REMUME DISTRIBUIDOS EM TODA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.

AQUISICAO DE EPIs PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.LUVA DE PROTECAO QUIMICA NEOPREMETAMANHO PEQUENO - 180 PARES, TAMANHO GRANDE - 120 PARES, TAMANHO GG - 24 PARES.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM DESTINO A SUBPREFEITURA DISTRITAL DE ARCADAS.

AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS (ITENS FRACASSADOS NO PE 043/2025), VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 2 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT WEEKEND, PLACA FKX0658, DA GCM.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA DKI9867, DA GCM.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DA MAQUINA - IVECO DAILY - CPV 6639, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA.

REF. AQUISICAO DE DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL

ADITAMENTO AO CONTRATO N 190/2021, REF. FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - VIGENCIA 03/11/2024 A 0211/2025.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 190/2021, REF. FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - VIGENCIA 03/11/2024 A 0211/2025.

REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E EVENTUAIS ESTADIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITACAO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, NO MUNICIPIO DE BAURU PARA TRATAMENTO DE ZOE CORREA -- DEPOSITAR ATE DIA 26/08/25

REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E EVENTUAIS ESTADIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITACAO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, NO MUNICIPIO DE BAURU PARA TRATAMENTO DE ZOE CORREA -- DEPOSITAR ATE DIA 26/08/25

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA FBU8957, DO CENTRO DIA DO IDOSO.