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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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615 gastos encontrados · Total R$ 41.568.778,65
Pagou · Março · Empenho 2787-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 20.000,00
CONTRATACAO DE ARTISTA MAMONAS ASSASSINAS COVER PARA APRESENTACAO MUSICAL CREDENCIADO PELO EDITAL N 002/2024-SMCT EM ACORDO COM O COMUNICADO N 001/2025 PARA COMPOSICAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO CARNAVAL 2025 A SER REALIZADO NO LOCAL: ARCADAS. DATA DE APRESENTACAO: 02 (16H) E 04 DE MARCO DE 2025 AS 16H30.
Liquidou · Março · Empenho 287-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 2.334,90
AQUISICAO DE CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, ESTIMADO PARA UM PERIODO DE 03 MESES.
Liquidou · Março · Empenho 87-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 1.290,00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BICOS DE HIDROJATO DE 1" E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO ACOPLAMENTO DO MOTOR ESTACIONÁRIO, AMORTECEDORES DE BORRACHA DO ACOPLAMENTO E CHAVE 04 (QUATRO) VIAS DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, INSTALADO SOBRE O CHASSI DO CAMINHÃO FORD CARGO 1415 PLACA BPZ-1213, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1997, CHASSI Nº 9BFXTNCF8VDB66858.
Liquidou · Março · Empenho 2787-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 20.000,00
CONTRATACAO DE ARTISTA MAMONAS ASSASSINAS COVER PARA APRESENTACAO MUSICAL CREDENCIADO PELO EDITAL N 002/2024-SMCT EM ACORDO COM O COMUNICADO N 001/2025 PARA COMPOSICAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO CARNAVAL 2025 A SER REALIZADO NO LOCAL: ARCADAS. DATA DE APRESENTACAO: 02 (16H) E 04 DE MARCO DE 2025 AS 16H30.
Comprometeu · Março · Empenho 3387-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 4.371,28
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA.
Comprometeu · Março · Empenho 3487-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.048,47
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03 2025 - 3 Folha - FF 299.
Liquidou · Março · Empenho 3487-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.048,47
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03 2025 - 3 Folha - FF 299.
Liquidou · Março · Empenho 87-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 435,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA IONS DE LITIO LP-E17-CANON/0 PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL
Comprometeu · Março · Empenho 3287-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 51.913,59
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Pagou · Março · Empenho 3287-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 51.913,59
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Liquidou · Março · Empenho 3287-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 51.913,59
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Liquidou · Março · Empenho 587-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 17.000,00
TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 241/2025
Pagou · Março · Empenho 587-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 17.000,00
TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 241/2025
Pagou · Março · Empenho 2987-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 9.610,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 02/2025 - FN302.
Pagou · Março · Empenho 2887-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.708,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 02/2025 - FN302.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3187-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 76.380,55
REFERENTE AO OFICIO N 60/2025/COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP/MJ E DO PARECER 413/2024/ COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP, ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 152.761,10 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS , JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA, RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 146/2009, CONFORME DELIBERADO PELO SR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.
Pagou · Fevereiro · Empenho 3187-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 76.380,55
REFERENTE AO OFICIO N 60/2025/COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP/MJ E DO PARECER 413/2024/ COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP, ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 152.761,10 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS , JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA, RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 146/2009, CONFORME DELIBERADO PELO SR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3187-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 76.380,55
REFERENTE AO OFICIO N 60/2025/COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP/MJ E DO PARECER 413/2024/ COPRE/CGCR/DGFNSP/SENASP, ORIUNDO DA DIRETORIA DE GESTAO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 152.761,10 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS , JA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PARA ESTA DATA, RELATIVOS AS GLOSAS EFETUADAS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 146/2009, CONFORME DELIBERADO PELO SR SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3087-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 70.320,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 02/2025 - FN302.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3087-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 70.320,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 02/2025 - FN302.