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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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46 gastos encontrados · Total R$ 324.439,37
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 23.400,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES
R$ 4.820,00
AQUISICAO DE COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD F-4000, PLACA CDZ 2042, LOTADO NA SUB PREFEITURA DE TRES PONTES.
Anulou · Novembro · Empenho 13864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES
R$ 4.820,00
AQUISICAO DE COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD F-4000, PLACA CDZ 2042, LOTADO NA SUB PREFEITURA DE TRES PONTES.
Pagou · Novembro · Empenho 12864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.595,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD F4000 PLACAS CPV6548 DA MERENDA1 UN ADESIVO NICOTINA 21MG/24HORAS TRANSDERMICO, 1 UN PLACA PS ADESIVADA - POLIESTIRENO 2M X 1M, 1 UN BOBINA DE PLASTICO PICOTADO 22X30 CM, 1 UN PAINEL
Liquidou · Novembro · Empenho 12864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.595,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD F4000 PLACAS CPV6548 DA MERENDA1 UN ADESIVO NICOTINA 21MG/24HORAS TRANSDERMICO, 1 UN PLACA PS ADESIVADA - POLIESTIRENO 2M X 1M, 1 UN BOBINA DE PLASTICO PICOTADO 22X30 CM, 1 UN PAINEL
Comprometeu · Outubro · Empenho 12864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.595,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD F4000 PLACAS CPV6548 DA MERENDA1 UN ADESIVO NICOTINA 21MG/24HORAS TRANSDERMICO, 1 UN PLACA PS ADESIVADA - POLIESTIRENO 2M X 1M, 1 UN BOBINA DE PLASTICO PICOTADO 22X30 CM, 1 UN PAINEL
Pagou · Outubro · Empenho 10864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 19.390,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ADEQUACAO DA REDE DE COMUNICACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO13 UN SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000)5 UN SWITCH DE MESA 16 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000)
Liquidou · Outubro · Empenho 10864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 19.390,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ADEQUACAO DA REDE DE COMUNICACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO13 UN SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000)5 UN SWITCH DE MESA 16 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000)
Pagou · Outubro · Empenho 11864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 13.406,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Comprometeu · Setembro · Empenho 11864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 13.406,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Liquidou · Setembro · Empenho 11864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 13.406,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Anulou · Setembro · Empenho 4864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 99,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DENGUE EM TODA REDE BASICA DE SAUDE. 10000 UN DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL 10ML FRASCO
Comprometeu · Agosto · Empenho 10864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 19.390,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ADEQUACAO DA REDE DE COMUNICACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO13 UN SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000)5 UN SWITCH DE MESA 16 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000)
Pagou · Agosto · Empenho 7864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 694,79
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.
Pagou · Agosto · Empenho 864-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.322,55
FOLHA DE FERIAS AGOSTO / 25
Comprometeu · Agosto · Empenho 9864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
R$ 1.996,70
REF. AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR NO RQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 010763-66.2022 .5.15.0060.
Pagou · Agosto · Empenho 9864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
R$ 1.996,70
REF. AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR NO RQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 010763-66.2022 .5.15.0060.
Liquidou · Agosto · Empenho 9864-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
R$ 1.996,70
REF. AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR NO RQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 010763-66.2022 .5.15.0060.
Comprometeu · Agosto · Empenho 864-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.322,55
FOLHA DE FERIAS AGOSTO / 25
Liquidou · Agosto · Empenho 864-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.322,55
FOLHA DE FERIAS AGOSTO / 25