Gastos

ADITAMENTO AO CONTRATO N 190/2021, REF. FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - VIGENCIA 03/11/2024 A 0211/2025.

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025

REEFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao -11/2025 - 1 Folha - FR 471

FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO / 25 FFB1125 (008)

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N3375 DE 07/03/2025 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIALMENTO EDITAL N 001/2025. ALEX SANDRO DO CARMO - PRATICA DE BANDAS E GRUPOS

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N3375 DE 07/03/2025 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIALMENTO EDITAL N 001/2025. ALEX SANDRO DO CARMO - PRATICA DE BANDAS E GRUPOS

REF.AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO-AMPARENSE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4232 DE 10 DE MARCO DE 2022.

REF. CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO DO TIRO DE GUERRA - PEDIDO REFERENTE A DIA 28/112 PCT PAO BISNAGUINHA TRADICIONAL PACOTE 300 GRAMAS

AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO DO TIRO DE GUERRA - PEDIDO REFERENTE A DIA 28/112 PCT PAO BISNAGUINHA TRADICIONAL PACOTE 300 GRAMAS

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 3 Folha - FF 339

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 3 Folha - FF 339

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR/PRESIDENTE FERNANDO GARCIA DA SILVA -CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO No 57/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR/PRESIDENTE FERNANDO GARCIA DA SILVA -CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO No 57/25

ADITAMENTO AO CONTRATO N 376/2022 PP N 080/2022, REF. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO MONO, POLICROMATICA COM TECNOLOGIA LASER OU LED - VIGENCIA 29/12/2024 A 28/12/2025.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 083/2022 - PREGAO PRESENCIAL N 014/2022. CELEBRADO AOS 23/03/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COM TERMO INICIAL O DIA 27/03/2025 E TERMO FINAL EM 26/03/2026.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CUSTEAR A VIAGEM DE 02 DELEGADOS ELEITOS PARA A 14 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2025 EM BRASILIA/DF.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DECORACAO DO FLORESTA ATLETICO CLUBE PARA FORMATURA PROERD 2025 (2 SEMESTRE/2025) A SER REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP EM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME ESPECIFICACOES E TERMO DE REFERENCIA.