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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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69 gastos encontrados · Total R$ 1.072.089,40
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.409,36
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias -12/2025 - 2 Folha -FF 338
Liquidou · Dezembro · Empenho 14832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.409,36
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias -12/2025 - 2 Folha -FF 338
Pagou · Novembro · Empenho 13832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 150,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACA ELA-2190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagou · Novembro · Empenho 12832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 248,00
REF. AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACAS DKI9846 DEFESA CIVIL.
Liquidou · Novembro · Empenho 13832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 150,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACA ELA-2190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 150,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACA ELA-2190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Liquidou · Novembro · Empenho 12832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 248,00
REF. AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACAS DKI9846 DEFESA CIVIL.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 248,00
REF. AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACAS DKI9846 DEFESA CIVIL.
Pagou · Outubro · Empenho 3832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 5.497,00
AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO CAPS II E CAPS A/D. 3000 UN MARMITEX 600 GRAMAS.
Liquidou · Outubro · Empenho 3832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 5.497,00
AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO CAPS II E CAPS A/D. 3000 UN MARMITEX 600 GRAMAS.
Pagou · Outubro · Empenho 11832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 46.268,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Comprometeu · Setembro · Empenho 11832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 46.268,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Liquidou · Setembro · Empenho 11832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 46.268,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Pagou · Setembro · Empenho 10832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 165.632,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Liquidou · Setembro · Empenho 3832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 5.819,00
AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO CAPS II E CAPS A/D. 3000 UN MARMITEX 600 GRAMAS.
Pagou · Setembro · Empenho 3832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 5.819,00
AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO CAPS II E CAPS A/D. 3000 UN MARMITEX 600 GRAMAS.
Pagou · Setembro · Empenho 3832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 6.095,00
AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO CAPS II E CAPS A/D. 3000 UN MARMITEX 600 GRAMAS.
Liquidou · Setembro · Empenho 3832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 6.095,00
AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO CAPS II E CAPS A/D. 3000 UN MARMITEX 600 GRAMAS.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 165.632,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Liquidou · Agosto · Empenho 10832-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 165.632,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308