Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

49 gastos encontrados · Total R$ 1.238.276,93

Comprometeu · Julho · Empenho 824-2025

Comprometeu R$ 57.649,69 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 57.649,69

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JULHO/25 - 200201

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Liquidou · Julho · Empenho 824-2025

Liquidou R$ 57.649,69 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 57.649,69

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JULHO/25 - 200201

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Pagou · Julho · Empenho 8824-2025

Pagou R$ 85,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO

R$ 85,00

REF. AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN JUMPUER PLACAS FFN9005 DO MEIO AMBIENTE.

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Liquidou · Julho · Empenho 8824-2025

Liquidou R$ 85,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO

R$ 85,00

REF. AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN JUMPUER PLACAS FFN9005 DO MEIO AMBIENTE.

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Pagou · Julho · Empenho 5824-2025

Pagou R$ 1.360,00 para 35.949.013 ALEX BELTRAN PARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 1.360,00

MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO HOSPITALAR MICROSCOPIO NIKON.

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Comprometeu · Julho · Empenho 8824-2025

Comprometeu R$ 85,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO

R$ 85,00

REF. AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN JUMPUER PLACAS FFN9005 DO MEIO AMBIENTE.

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Liquidou · Julho · Empenho 5824-2025

Liquidou R$ 1.360,00 para 35.949.013 ALEX BELTRAN PARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 1.360,00

MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO HOSPITALAR MICROSCOPIO NIKON.

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Comprometeu · Junho · Empenho 7824-2025

Comprometeu R$ 1.883,46 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.883,46

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.

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Pagou · Junho · Empenho 7824-2025

Pagou R$ 1.883,46 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.883,46

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.

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Liquidou · Junho · Empenho 7824-2025

Liquidou R$ 1.883,46 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.883,46

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.

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Pagou · Junho · Empenho 6824-2025

Pagou R$ 3.267,10 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.267,10

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

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Comprometeu · Maio · Empenho 6824-2025

Comprometeu R$ 3.267,10 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.267,10

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

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Liquidou · Maio · Empenho 6824-2025

Liquidou R$ 3.267,10 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.267,10

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

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Comprometeu · Maio · Empenho 5824-2025

Comprometeu R$ 1.360,00 para 35.949.013 ALEX BELTRAN PARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 1.360,00

MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO HOSPITALAR MICROSCOPIO NIKON.

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Comprometeu · Abril · Empenho 4824-2025

Comprometeu R$ 125.831,16 para SANATORIO ISMAEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 125.831,16

TERMO DE CONVENIO, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONVENENTE E O SANATORIO ISMAEL CONVENIADA, VISANDO O REPASSE DOS RECURSOS PROVENIENTES DA TABELA SUS PAULISTA INSTITUIDA PELA RESOLUCAO SS N 198 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.

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Pagou · Abril · Empenho 4824-2025

Pagou R$ 125.831,16 para SANATORIO ISMAEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 125.831,16

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Liquidou · Abril · Empenho 4824-2025

Liquidou R$ 125.831,16 para SANATORIO ISMAEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA

R$ 125.831,16

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Pagou · Abril · Empenho 3824-2025

Pagou R$ 240,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO

R$ 240,00

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO DO BLINDADO TITAN PLACAS ASY6C48.

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Liquidou · Abril · Empenho 3824-2025

Liquidou R$ 240,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO

R$ 240,00

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO DO BLINDADO TITAN PLACAS ASY6C48.

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Comprometeu · Março · Empenho 3824-2025

Comprometeu R$ 240,00 para ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO

R$ 240,00

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO DO BLINDADO TITAN PLACAS ASY6C48.

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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