Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

47 gastos encontrados · Total R$ 384.828,74

Pagou · Julho · Empenho 805-2025

Pagou R$ 4.746,19 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 4.746,19

FOLHA DE FERIAS JULHO / 2025

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Comprometeu · Julho · Empenho 805-2025

Comprometeu R$ 4.746,19 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 4.746,19

FOLHA DE FERIAS JULHO / 2025

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Liquidou · Julho · Empenho 805-2025

Liquidou R$ 4.746,19 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 4.746,19

FOLHA DE FERIAS JULHO / 2025

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Pagou · Julho · Empenho 8805-2025

Pagou R$ 4.200,00 para JAIR RAFAEL BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

R$ 4.200,00

CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MULTIVERSOM PARA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 003/2025 PARA COMPOSICAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO DE AMPARO 2025.PALCO: RUA COBERTADATA DE APRESENTACAO: 19 DE JULHO DE 2025 AS 18H

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Liquidou · Julho · Empenho 8805-2025

Liquidou R$ 4.200,00 para JAIR RAFAEL BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

R$ 4.200,00

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Comprometeu · Julho · Empenho 8805-2025

Comprometeu R$ 4.200,00 para JAIR RAFAEL BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

R$ 4.200,00

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Comprometeu · Junho · Empenho 7805-2025

Comprometeu R$ 18.000,00 para CIRURGICA SAO JOSE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

R$ 18.000,00

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAS.

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Pagou · Junho · Empenho 6805-2025

Pagou R$ 2.369,50 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DIREITOS DA CIDADANIA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.369,50

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

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Comprometeu · Maio · Empenho 6805-2025

Comprometeu R$ 2.369,50 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DIREITOS DA CIDADANIA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.369,50

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

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Liquidou · Maio · Empenho 6805-2025

Liquidou R$ 2.369,50 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DIREITOS DA CIDADANIA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 2.369,50

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

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Pagou · Maio · Empenho 5805-2025

Pagou R$ 6.491,72 para FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA ROZA PELEGRINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

R$ 6.491,72

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 0010758-44.2022.5.15.0060.

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Liquidou · Maio · Empenho 5805-2025

Liquidou R$ 6.491,72 para FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA ROZA PELEGRINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

R$ 6.491,72

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 0010758-44.2022.5.15.0060.

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Comprometeu · Maio · Empenho 5805-2025

Comprometeu R$ 6.491,72 para FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA ROZA PELEGRINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

R$ 6.491,72

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 0010758-44.2022.5.15.0060.

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Pagou · Abril · Empenho 4805-2025

Pagou R$ 1.549,52 para 15.545.233 MARCO ELI WOLFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS

R$ 1.549,52

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E MAO DE OBRA DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACAS EZY2G76DO CORPO DE BOMBEIRO,

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Liquidou · Abril · Empenho 4805-2025

Liquidou R$ 1.549,52 para 15.545.233 MARCO ELI WOLFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS

R$ 1.549,52

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E MAO DE OBRA DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACAS EZY2G76DO CORPO DE BOMBEIRO,

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Comprometeu · Abril · Empenho 4805-2025

Comprometeu R$ 1.549,52 para 15.545.233 MARCO ELI WOLFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS

R$ 1.549,52

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E MAO DE OBRA DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACAS EZY2G76DO CORPO DE BOMBEIRO,

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Comprometeu · Março · Empenho 3805-2025

Comprometeu R$ 163,00 para 15.545.233 MARCO ELI WOLFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO

R$ 163,00

MANUTENCAO VEICULO FORD FIESTA PLACAS DKI9842

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Anulou · Março · Empenho 3805-2025

Anulou R$ 163,00 para 15.545.233 MARCO ELI WOLFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO

R$ 163,00

MANUTENCAO VEICULO FORD FIESTA PLACAS DKI9842

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Pagou · Março · Empenho 2805-2025

Pagou R$ 13.114,93 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 13.114,93

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 02/2025 - FN302.

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Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2805-2025

Comprometeu R$ 13.114,93 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 13.114,93

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 02/2025 - FN302.

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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