Gastos

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

AQUISICAO CONFORME NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES. 120 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL PINCEL MARCADOR, 120 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA PINCEL MARCADOR, 60 UN MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETA.

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2025

ADITAMENTO AO CONTRATO N 138/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA FORMARE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA., ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA ABA NO AUTISMO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL N 1000-184-38.2021.8.260022 DO MUNICIPIO DE AMPARO SP, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA DISPENSA DE LICITACAO N 31/2024, COM FIM DE REALIZAR A PRORROGACAO DA VIGENCIA PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA E REPACTUCAO DO VALOR. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 07/06/2025 E TERMO FINAL 06/12/2025.

AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL MUNICIPAL DE AMPARO (BAMMA) ESCOLA DAS ARTES, CONTEMPLANDO OS NUCLEOS INFANTIL, SENIOR E RUDIMENTAR.

AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL MUNICIPAL DE AMPARO (BAMMA) ESCOLA DAS ARTES, CONTEMPLANDO OS NUCLEOS INFANTIL, SENIOR E RUDIMENTAR.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE PARA PACIENTES SINTOMATICOS, PRINCIPALMENTE DA DENGUE.20000 UN DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 500MG/ML FR C/ 20ML.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.

LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 16/05/25.

AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZACAO EM VARIAS MODALIDADES DA SMEJ.

AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS, ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS, ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE INFORMATIVOS DE LICITAÇÕES E OUTROS CORRELACIONADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DE SP PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO/24 E ATÉ OUTUBRO/2025).

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT WEEKEND ADVENTURE PLACAS FKX0658 DA GCM

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/25 - 230200

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/25 - 230200

CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE DO ARTISTA "INIMIGOS DO HP" PARA APRESENTACAO DURANTE O 24 FESTIVAL DE INVERNO DE AMPARO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, AS 21H00, NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA PADUA SALLES.

CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DE CARTILHAS INFORMATIVAS, COM CONTEUDO JA ESTABELECIDO E COM A IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, A SEREM UTILIZADAS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL, DURANTE AS ACOES DO CALENDARIO OFICIAL DA SMDSDHC E ACOES DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O MAIO LARANJA - PREVENCAO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES (CAMPANHA FACA BONITO).

ADITAMENTO AO CONTRATO N 086/2023 PREGAO PRESENCIAL N 025/2023, CELEBRADO EM 22/03/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E A REPACTUAR O DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DE - 4,91% PARA -4,10%. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 22/03/2025 E TERMO FINAL EM 21/03/2026.