Gastos

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308

REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO SOLICITADO NO EMPENHO N 7645/2025 - ORDEM DE COMPRA N 3007/2025, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO - AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL VERAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.

REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO SOLICITADO NO EMPENHO N 7645/2025 - ORDEM DE COMPRA N 3007/2025, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO - AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL VERAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.

EMPENHO REF. CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CISMETRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE SAUDE INDICADAS NO CONTRATO E PLANO DE TRABALHO VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER TODA A REDE BASICA DO MUNICIPIO DE AMPARO.

EMPENHO REF. CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CISMETRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE SAUDE INDICADAS NO CONTRATO E PLANO DE TRABALHO VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025.

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA RETÍFICA DO MOTOR DO EQUIPAMENTO, RETROESCAVADEIRA MARCA NEW HOLLAND, MODELO LB-110, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2017, SÉRIE N8AH20756.

AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS PARA ADEQUAR AS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE SILVESTRE1 UN CADEIRA DE RODAS1 UN CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA COM SOBREPESO

CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA BANDA VINTAGES ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 003/2025 PARA COMPOSICAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO ENCONTRO DE AUTOS ANTIGOS.PALCO DA RADIODATA DE APRESENTACAO: 27 DE SETEMBRO DE 2025 AS 20H30

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO - FIAT UNO - DKI 9917, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DO VEICULO L200 PLACAS GUI1E21 DA GCM 1 UN FILTRO DE OLEO , 9 FR OLEO MOTOR 5W-30 AGRANEL

CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA IURI SOUL CLASSICOS PARA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 003/2025 PARA COMPOSICAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO 4 FESTIVAL COMPADRE GENEROSO DE AMPARO.PALCO: FEIRA DO PRODUTORDATA DE APRESENTACAO: 22 DE AGOSTO DE 2025 AS 19H

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA NA REUNIAO DE 20/05/2025 EM FAVOR DE C. A. E. E D. C. D. O. C..540 CP DESVENLAFAXINA 50MG COMPRIMIDO

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FML-6412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA 24 DE 07 DE MARÇO DE 2025.

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO DO SAO DIMAS, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONVENIO 005/2025 - PA SAO DIMAS.

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230151

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230151

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 220122

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 220122