Pagou · Junho · Empenho 7489-2025
Pagou R$ 113,29 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 113,29
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA GERADO POR ENVIO EM ATRASO PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMO (PATRONAL) CREDOR 79357 HERLANYA TIBURTINO, SERVICO PRESTADO EM 03/2025 E ENVIADA PARA PAGAMENTO EM 13/06/2025, OCASIONANDO O ENVIO EM ATRASO DA E-SOCIAL/E-CAC.