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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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639 gastos encontrados · Total R$ 18.706.026,71
Pagou · Janeiro · Empenho 574-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 6.679,00
INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Comprometeu · Janeiro · Empenho 974-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 7.500,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE MANUTENCAO E ZELADORIA PUBLICA.6 UN PNEU AUTOMOTIVO 275/80 R22,5 - LISO.
Liquidou · Janeiro · Empenho 574-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 6.679,00
INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Comprometeu · Janeiro · Empenho 874-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.975,87
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 049/2024.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 774-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 4.950,00
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS NA FARMACIA CENTRAL15000 UN METOPROLOL SUCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO
Pagou · Janeiro · Empenho 74-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.689,69
FOLHA DE FERIAS JANEIRO/ 2025
Comprometeu · Janeiro · Empenho 674-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 26.600,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA A REDE BASICA DE SAUDE. 50000 UN AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO, 50000 CP CLOPIDOGREL 75 MG.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 574-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 25.640,00
INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Comprometeu · Janeiro · Empenho 74-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.689,69
FOLHA DE FERIAS JANEIRO/ 2025
Liquidou · Janeiro · Empenho 74-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.689,69
FOLHA DE FERIAS JANEIRO/ 2025
Comprometeu · Janeiro · Empenho 474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 644,41
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2025 - 2 folha - 291
Liquidou · Janeiro · Empenho 474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 644,41
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2025 - 2 folha - 291
Comprometeu · Janeiro · Empenho 374-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 5.736,78
ADITAMENTO AO CONTRATO N 358/2022 DL N 112/2022 - REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA JOAO DE ARRUDA PASTANA, N 150, CENTRO, AMPARO/SP, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 30/11/2022 A 29/11/2027. EMPENHO 1 DE 2 , TOTAL R$ 175.477,32
Pagou · Janeiro · Empenho 174-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
R$ 264.395,28
REF. JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO N 602.862-86/2022 - FINISA.
Liquidou · Janeiro · Empenho 174-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
R$ 264.395,28
REF. JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO N 602.862-86/2022 - FINISA.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 274-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
R$ 1.058.144,97
CONTRATO N 222/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MAO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICACOES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 09/12/2024 A 08/12/2025.
Anulou · Janeiro · Empenho 274-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
R$ 1.058.144,97
CONTRATO N 222/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MAO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICACOES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 09/12/2024 A 08/12/2025.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 174-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
R$ 3.000.000,00
REF. JUROS DA DIVIDA CONFORME CONTRATO N 602.862-86/2022 - FINISA.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 74-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.000,00
ADITAMENTO AO CONTRATO N 083/2022 - PP N 014/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. - VIGENCIA - 22/03/2024 A 21/03/2025.