Gastos

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230151

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230151

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL G4 PLACA CPV-6584 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CIME GARIBALDO.A REFERIDA AQUISICAO DEVERA SER REALIZADA CONSIDERANDO A EMENDA IMPOSITIVA 29 DA VEREADORA JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA.LOCAL DE ENTREGA - CIME GARIBALDO - RUA TIE - 184 - JARDIM DAS AVES - AMPARO/SP.

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM 1200, PLACA BPZ1266, DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS.

REF. A AQUISICAO DE LAMPADAS E TERMINAL DE BATERIA PASRA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS CPV6617 DO TRANSITO.

REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO SOLICITADO NO EMPENHO N 7649/2025 - ORDEM DE COMPRA N 3011/2025, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO - AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE INVERNO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.

SERVIÇO PARA APLICAÇÃO PEÇAS DIVERSAS, EM NOSSO EQUIPAMENTO "RETROESCAVADEIRA MARCA FIAT ALLIS, MODELO FB-80.3, CHASSI Nº FB803T2R03942, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2017, MOTOR Nº 734655, CHASSI Nº FB803T2R03942".

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE6000 UN DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 3 ML. (CODIGO COMPRASNET: 271003)

MATERIAL UTILIZADO PELOS SERVICOS DE SAUDE NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS, RETORNOS, PLANEJAMENTO DE 2026 E OUTROS SERVICOS CORRELATOS.200 UN AGENDA - FORMATO 145 X 205MM, 01 PAG/DIA, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF SET, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELAO REVESTIDA EM PAPEL COBERXIL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ANALISE ESTRUTURADA DE DADOS, DISPONIBILIZADO EM AMBIENTE 100% WEB,

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM SPIN PLACAS GFI4119DO ESPORTE.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM S 10 PLACAS FUE1C75 DA GCM1 PC FILTRO DE OLEO , 6 FR OLEO DE MOTOR 5W-30 , 2 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL

CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 1001795-31.2018 , MOVIDA POR GABRIEL F OLIVEIRA GROPPO EM FACE AO MUNICIPIO DE AMPARO. 240 UN L-CARTININA 500MG - CAPSULA

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO DO SAO DIMAS, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONVENIO 005/2025.

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO DO SAO DIMAS, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONVENIO 005/2025.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(443)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(443)

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.