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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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65 gastos encontrados · Total R$ 3.151.497,40
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 50.090,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 2 Folha
Liquidou · Dezembro · Empenho 15696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 50.090,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 2 Folha
Comprometeu · Dezembro · Empenho 14696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 881,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento - Segunda Parcela 13 de 12/2025
Pagou · Dezembro · Empenho 14696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 881,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento - Segunda Parcela 13 de 12/2025
Liquidou · Dezembro · Empenho 14696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 881,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento - Segunda Parcela 13 de 12/2025
Pagou · Novembro · Empenho 13696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 990,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA GAI-6110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN BOBINA NA CARCACA, 1 PC INDUZIDO PARTIDA, 1 PC AUTOMATICO DE PARTIDA, 1 PC MOTOR DE PARTIDA (SUPORTE ESCOVA)
Liquidou · Novembro · Empenho 13696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 990,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA GAI-6110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN BOBINA NA CARCACA, 1 PC INDUZIDO PARTIDA, 1 PC AUTOMATICO DE PARTIDA, 1 PC MOTOR DE PARTIDA (SUPORTE ESCOVA)
Comprometeu · Novembro · Empenho 13696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 990,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA GAI-6110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN BOBINA NA CARCACA, 1 PC INDUZIDO PARTIDA, 1 PC AUTOMATICO DE PARTIDA, 1 PC MOTOR DE PARTIDA (SUPORTE ESCOVA)
Pagou · Novembro · Empenho 12696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 3.720,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS. 800 ROL PAPEL HIGIENICO 300M ROLAO
Liquidou · Outubro · Empenho 12696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 3.720,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS. 800 ROL PAPEL HIGIENICO 300M ROLAO
Comprometeu · Outubro · Empenho 12696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 3.720,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS. 800 ROL PAPEL HIGIENICO 300M ROLAO
Pagou · Outubro · Empenho 11696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.441,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Comprometeu · Setembro · Empenho 11696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.441,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Liquidou · Setembro · Empenho 11696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.441,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Pagou · Setembro · Empenho 10696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 748.862,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Comprometeu · Agosto · Empenho 10696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 748.862,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Liquidou · Agosto · Empenho 10696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 748.862,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Pagou · Agosto · Empenho 9696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
R$ 350,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS A SEREM REALIZADAS NO SEGUINTE ENDERECO: RUA PEDRO PENTEADO N 29 CENTRO gen:CEP: 13900-420.
Pagou · Agosto · Empenho 8696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 245,06
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 07/2025 - 2 Folha - 2 - FF 344.
Liquidou · Agosto · Empenho 9696-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
R$ 350,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS A SEREM REALIZADAS NO SEGUINTE ENDERECO: RUA PEDRO PENTEADO N 29 CENTRO gen:CEP: 13900-420.