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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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53 gastos encontrados · Total R$ 650.200,24
Pagou · Julho · Empenho 8692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 12.000,00
CONTRATACAO DE PRODUTOR DE EVENTOS SAMUEL DONIZETH DE OLIVEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 003/2025 PARA ATUAR NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO DE AMPARO 2025.TOTAL DE HORAS DE SERVICO: 80 HORAS
Liquidou · Julho · Empenho 8692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 12.000,00
CONTRATACAO DE PRODUTOR DE EVENTOS SAMUEL DONIZETH DE OLIVEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 003/2025 PARA ATUAR NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO DE AMPARO 2025.TOTAL DE HORAS DE SERVICO: 80 HORAS
Pagou · Julho · Empenho 692-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.425,39
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO / 2025 - 230151
Comprometeu · Julho · Empenho 8692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 12.000,00
CONTRATACAO DE PRODUTOR DE EVENTOS SAMUEL DONIZETH DE OLIVEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 003/2025 PARA ATUAR NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO DE AMPARO 2025.TOTAL DE HORAS DE SERVICO: 80 HORAS
Pagou · Julho · Empenho 7692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
R$ 216,00
REF. AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO PARA O VEICULO UNO PLACA DKI-9891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidou · Julho · Empenho 7692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
R$ 216,00
REF. AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO PARA O VEICULO UNO PLACA DKI-9891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Comprometeu · Junho · Empenho 692-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.425,39
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO / 2025 - 230151
Liquidou · Junho · Empenho 692-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.425,39
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO / 2025 - 230151
Comprometeu · Junho · Empenho 7692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
R$ 216,00
REF. AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO PARA O VEICULO UNO PLACA DKI-9891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Pagou · Junho · Empenho 6692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.256,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Comprometeu · Maio · Empenho 6692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.256,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Liquidou · Maio · Empenho 6692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.256,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Maio · Empenho 5692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.908,52
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Pagou · Abril · Empenho 4692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 9.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE. 600 UN AMOXICILINA 250MG/5 ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR C/ 150ML, 500 UN BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG/JATO SPRAY ORAL FRASCO C/ 200 DOSES.
Comprometeu · Abril · Empenho 5692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.908,52
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Liquidou · Abril · Empenho 5692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.908,52
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Pagou · Abril · Empenho 4692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 3.444,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE. 600 UN AMOXICILINA 250MG/5 ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR C/ 150ML, 500 UN BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG/JATO SPRAY ORAL FRASCO C/ 200 DOSES.
Liquidou · Abril · Empenho 4692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 9.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE. 600 UN AMOXICILINA 250MG/5 ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR C/ 150ML, 500 UN BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG/JATO SPRAY ORAL FRASCO C/ 200 DOSES.
Liquidou · Abril · Empenho 4692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 3.444,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE. 600 UN AMOXICILINA 250MG/5 ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR C/ 150ML, 500 UN BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG/JATO SPRAY ORAL FRASCO C/ 200 DOSES.
Comprometeu · Abril · Empenho 4692-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 12.444,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE. 600 UN AMOXICILINA 250MG/5 ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR C/ 150ML, 500 UN BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG/JATO SPRAY ORAL FRASCO C/ 200 DOSES.