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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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62 gastos encontrados · Total R$ 804.798,54
Pagou · Agosto · Empenho 8648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 2.760,00
REF. AQUISICAO DE MONITORES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.
Liquidou · Agosto · Empenho 8648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 2.760,00
REF. AQUISICAO DE MONITORES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.
Pagou · Agosto · Empenho 9648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 3.500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMS.
Liquidou · Agosto · Empenho 9648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 3.500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMS.
Liquidou · Setembro · Empenho 9648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 9,49
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMS.
Pagou · Setembro · Empenho 9648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 9,49
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMS.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 3.500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMS.
Liquidou · Julho · Empenho 648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 1.403,66
ADITAMENTO AO CONTRATO N 211/2019, PP 054/2019, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES SERVICO TELEFONICO, FIXO COMUTADO (STFC) EM: LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS E SERVICO DDR DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE AMPARO/SP - VIGENCIA: 03/10/2024 A 02/10/2025
Pagou · Julho · Empenho 648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 1.403,66
ADITAMENTO AO CONTRATO N 211/2019, PP 054/2019, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES SERVICO TELEFONICO, FIXO COMUTADO (STFC) EM: LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS E SERVICO DDR DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE AMPARO/SP - VIGENCIA: 03/10/2024 A 02/10/2025
Comprometeu · Julho · Empenho 8648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
R$ 2.760,00
REF. AQUISICAO DE MONITORES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.
Liquidou · Julho · Empenho 7648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 330,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO, SOLICITADO NO PROTOCOLO 4553/2025, PARA RESSARCIMENTO DE VALORES AO SR. M. L. QUE TEVE O VIDRO DE SEU VEICULO QUEBRADO EM QUANTO OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ESTAVAM CORTANDO A GRAMA.
Pagou · Julho · Empenho 7648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 330,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO, SOLICITADO NO PROTOCOLO 4553/2025, PARA RESSARCIMENTO DE VALORES AO SR. M. L. QUE TEVE O VIDRO DE SEU VEICULO QUEBRADO EM QUANTO OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ESTAVAM CORTANDO A GRAMA.
Comprometeu · Junho · Empenho 7648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 330,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO, SOLICITADO NO PROTOCOLO 4553/2025, PARA RESSARCIMENTO DE VALORES AO SR. M. L. QUE TEVE O VIDRO DE SEU VEICULO QUEBRADO EM QUANTO OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ESTAVAM CORTANDO A GRAMA.
Pagou · Junho · Empenho 648-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 1.066,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA RECUPERAÇÃO DO EIXO CARDÃN DO CAMINHÃO PIPA DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS, O FORD CARGO 1719 PLACA FCQ-5817, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015.
Liquidou · Junho · Empenho 648-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 1.066,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA RECUPERAÇÃO DO EIXO CARDÃN DO CAMINHÃO PIPA DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS, O FORD CARGO 1719 PLACA FCQ-5817, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015.
Comprometeu · Junho · Empenho 648-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 1.066,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, PARA RECUPERAÇÃO DO EIXO CARDÃN DO CAMINHÃO PIPA DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS, O FORD CARGO 1719 PLACA FCQ-5817, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015.
Pagou · Junho · Empenho 6648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 530,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Comprometeu · Maio · Empenho 6648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 530,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Liquidou · Maio · Empenho 6648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 530,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Maio · Empenho 5648-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.155,66
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304