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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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57 gastos encontrados · Total R$ 1.775.451,42
Liquidou · Agosto · Empenho 7643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 355.688,77
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL INVERNO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.
Liquidou · Agosto · Empenho 9643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
R$ 2.542,80
REF. AQUISICAO DE PAO PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PARA A SEMANA .
Pagou · Agosto · Empenho 2643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 700,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Liquidou · Agosto · Empenho 2643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 700,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
R$ 2.542,80
REF. AQUISICAO DE PAO PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PARA A SEMANA .
Comprometeu · Julho · Empenho 8643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS
R$ 142.668,97
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS, MANUTENCOES E PEQUENAS REFORMAS NA RODOVIARIA.
Pagou · Julho · Empenho 643-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 269,36
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R-14 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DOS PNEUS, BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9880, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012.
Pagou · Junho · Empenho 2643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 700,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Liquidou · Junho · Empenho 2643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 700,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Liquidou · Junho · Empenho 643-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 269,36
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R-14 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DOS PNEUS, BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9880, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012.
Comprometeu · Junho · Empenho 7643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 355.688,77
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL INVERNO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.
Comprometeu · Junho · Empenho 643-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 269,36
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R-14 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DOS PNEUS, BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9880, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012.
Pagou · Junho · Empenho 6643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.165,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Comprometeu · Maio · Empenho 6643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.165,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Liquidou · Maio · Empenho 6643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.165,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Maio · Empenho 2643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 700,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Liquidou · Maio · Empenho 2643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 700,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Pagou · Maio · Empenho 5643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.473,02
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Comprometeu · Abril · Empenho 5643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.473,02
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Liquidou · Abril · Empenho 5643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.473,02
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304