Gastos

AQUISICAO DE 4 LATAS DE 18 LITROS DE TINTA ACRILICA FOSCA, DILUIVEL EM AGUA, SENDO 2 BRANCAS E 2 VERDE BANDEIRA, 3 LATAS DE 3,6LTS ESMALTE SINTETICO BRANCO E 10 ROLOS DE LA DE CARNEIRO NA MEDIDA DE 150MM PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CRONOS, PLACA TIP6G33, DO GABINETE DO PREFEITO.

INCLUSAO DO RATEIO ANUAL DESPESAS DECORRENTES DA PRESTACAO DE DOS SERVICOS AO MUNICIPIO DE AMPARO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL

INCLUSAO DO RATEIO ANUAL DESPESAS DECORRENTES DA PRESTACAO DE DOS SERVICOS AO MUNICIPIO DE AMPARO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL

ADITAMENTO AO CONTRATO N 197/2023 PREGAO PRESENCIAL N 087/2023, CELEBRADO AOS 17/07/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ESPECIALIZADA PARA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSTRUCAO CIVIL, SEPULTAMENTOS, EXUMACOES E LIMPEZA DA FUNERARIA, VELORIO E CEMITERIO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, APETRECHOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TERMO INICIAL O DIA 17/07/2025 E TERMO FINAL EM 16/07/2026.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 197/2023 PREGAO PRESENCIAL N 087/2023, CELEBRADO AOS 17/07/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ESPECIALIZADA PARA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSTRUCAO CIVIL, SEPULTAMENTOS, EXUMACOES E LIMPEZA DA FUNERARIA, VELORIO E CEMITERIO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, APETRECHOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TERMO INICIAL O DIA 17/07/2025 E TERMO FINAL EM 16/07/2026.

REEMPENHO PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 083/2022 - PREGAO PRESENCIAL N 014/2022. CELEBRADO AOS 23/03/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COM TERMO INICIAL O DIA 27/03/2025 E TERMO FINAL EM 26/03/2026.

AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA CONSUMO DE 1 SEMANA.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM1200, PLACA BPZ1266, DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 041/25

CONTRATACAO DE 300 (MEGAS) MBPS PARA O SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA (192), PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO HAVENDO ACORDO ENTRE AS PARTES.

CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 100 MBPS, PARA UNIDADE ESCOLAR EMEF CLARISSE JORGE PELO PERIODO DE 12 MESES, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MICHELINI, 77 - QUINTAS DE SAO THIAGO - AMPARO/SP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 041/25

REEMPENHO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO 5237/2025 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MEMORANDO 3032/2025. ADITAMENTO AO CONTRATO 003/2023 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 009/2022, CELEBRADO AOS 11/01/2023, DE OUTORGA DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE AMARO-SP, COMPRENDENDO (I) A OPERACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE ONIBUS, OU OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A SER DISPONIBILIZADAS E (II) A IMPLANTACAO, DISPONIBILIZACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS - INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS), ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO, COMO COMO CONCESSIONARIA, A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., COM O FIM DE ALTERACAO CONFORME PROCEDIMENTO ELETRONICO 2092/2025 E PROCEDIMENTO VINCULADO/ASSOCIADO 1987/2025. CONFORME PARECER JURIDICO ID 391552 E 393905.

REEMPENHO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO 5237/2025 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MEMORANDO 3032/2025. ADITAMENTO AO CONTRATO 003/2023 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 009/2022, CELEBRADO AOS 11/01/2023, DE OUTORGA DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE AMARO-SP, COMPRENDENDO (I) A OPERACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE ONIBUS, OU OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A SER DISPONIBILIZADAS E (II) A IMPLANTACAO, DISPONIBILIZACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS - INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS), ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO, COMO COMO CONCESSIONARIA, A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., COM O FIM DE ALTERACAO CONFORME PROCEDIMENTO ELETRONICO 2092/2025 E PROCEDIMENTO VINCULADO/ASSOCIADO 1987/2025. CONFORME PARECER JURIDICO ID 391552 E 393905.

REEMPENHO PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 230151

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308