Carregando…
Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Mais termos no glossário.
627 gastos encontrados · Total R$ 21.695.701,92
Comprometeu · Setembro · Empenho 11259-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 275,08
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 09/2025 - 3 Folha - FF 324
Liquidou · Setembro · Empenho 11259-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 275,08
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 09/2025 - 3 Folha - FF 324
Liquidou · Setembro · Empenho 5159-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 1.218,00
CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES , SEGUINDO O EDITALDE CREDENCIAMENTO N 001/2025
Comprometeu · Setembro · Empenho 959-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.090,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA (ALCOOL ETILICO, DETERGENTE E PAPEL TOALHA INTERFOLHA)
Liquidou · Setembro · Empenho 10259-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 804,00
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS.
Pagou · Setembro · Empenho 10359-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 750,00
EMPENHO DE BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" PARA A SRA. NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA gen:CPF 600.879.228-94 - RESIDENTE A RUA HERMELINO ARMELLINI, 131 - VILA NOVA - NO VALOR TOTAL DE R$ 4.500,00 - QUE DEVERAO SER PAGOS EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 750,00 CADA PARCELA.Beneficio Eventual de "Aluguel Social" - Lei Municipal n 4232/2022
Pagou · Setembro · Empenho 10959-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 32.648,84
AQUISICAO DE 4472 UN DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.
Liquidou · Setembro · Empenho 10959-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 32.648,84
AQUISICAO DE 4472 UN DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.
Comprometeu · Setembro · Empenho 11159-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 588,00
PEDIDO DE MELANCIA PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA UMA SEMANA.140 KG MELANCIA
Anulou · Setembro · Empenho 4659-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO
R$ 224.200,00
AQUISICAO DE 02 VEICULOS (FIAT STRADA FREEDOM 1.3 CABINE DUPLA) PARA USO DOS AGENTES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, N 1155, BAIRRO CENTRO, AMPARO/SP, gen:CEP 13900-560.
Comprometeu · Setembro · Empenho 11059-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.155,80
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 09/2025 - 1 Folha - FR 462
Pagou · Setembro · Empenho 11059-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.155,80
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 09/2025 - 1 Folha - FR 462
Liquidou · Setembro · Empenho 11059-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.155,80
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 09/2025 - 1 Folha - FR 462
Comprometeu · Setembro · Empenho 10959-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 112.999,85
AQUISICAO DE 4472 UN DE MARMITEX (850 GRAMAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU EM ESQUEMA DE PLANTAO.
Pagou · Setembro · Empenho 559-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM
R$ 594.942,62
CONTRATO N 142/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO NA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA - PARQUE MODELO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, APETRECHOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 19/06/2024 A 18/06/2025.
Liquidou · Setembro · Empenho 559-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM
R$ 594.942,62
CONTRATO N 142/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO NA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA - PARQUE MODELO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, APETRECHOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 19/06/2024 A 18/06/2025.
Pagou · Setembro · Empenho 10159-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 4.598,89
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA/DF.
Liquidou · Setembro · Empenho 10159-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 4.598,89
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA/DF.
Pagou · Setembro · Empenho 4459-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 183.035,28
CONVENIO COM OBJETIVO DE CUSTEIO DO GERENCIAMENTO, DA OPERACIONALIZACAO, DA INSTALACAO, DA MANUTENCAO E DA EXECUCAO DE TODAS AS ATIVIDADES E SERVICOS DA SANTA CASA ANNA CINTRA, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DE URGENCIA, EMERGENCIA E PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA AMPARO E REGIAO,
Liquidou · Setembro · Empenho 4459-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 183.035,28
CONVENIO COM OBJETIVO DE CUSTEIO DO GERENCIAMENTO, DA OPERACIONALIZACAO, DA INSTALACAO, DA MANUTENCAO E DA EXECUCAO DE TODAS AS ATIVIDADES E SERVICOS DA SANTA CASA ANNA CINTRA, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DE URGENCIA, EMERGENCIA E PROCEDIMENTOS ELETIVOS PARA AMPARO E REGIAO,