Carregando…
Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Mais termos no glossário.
620 gastos encontrados · Total R$ 28.179.878,47
Comprometeu · Outubro · Empenho 12957-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.333,79
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 1 Folha - FF 333
Liquidou · Outubro · Empenho 12957-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.333,79
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 1 Folha - FF 333
Pagou · Outubro · Empenho 257-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 161.657,09
TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO DO SAO DIMAS, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONVENIO 005/2025.
Liquidou · Outubro · Empenho 257-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 161.657,09
TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO DO SAO DIMAS, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONVENIO 005/2025.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12857-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 17.400,00
REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO, PARA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Pagou · Outubro · Empenho 11657-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 6.510,00
AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA ADEQUAR A REDE DE COMUNICACAO DO AMBULATPORIO DE ESPECIALIDADES 6 UN SWITCH DE MESA 16 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000), 3 UN SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000),
Pagou · Outubro · Empenho 12157-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.963,60
AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUCAO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.OS MATERIAIS DEVERAO ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO: RUA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JD. MOREIRINHA - AMPARO/SP
Pagou · Outubro · Empenho 12357-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 15,60
REF.AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO DO TIRO DE GUERRA
Comprometeu · Outubro · Empenho 1157-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.804,08
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025
Liquidou · Outubro · Empenho 1157-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.804,08
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025
Liquidou · Outubro · Empenho 11657-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 6.510,00
AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA ADEQUAR A REDE DE COMUNICACAO DO AMBULATPORIO DE ESPECIALIDADES 6 UN SWITCH DE MESA 16 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000), 3 UN SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS - RJ45 - (10/100/1000),
Comprometeu · Outubro · Empenho 12757-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO
R$ 38.657,10
AQUISICAO EQUIPAMENTOS TATICOS NAO LETAIS PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE TRANSITO.6 UN KIT DE ARMA DE INCAPACITACAO NEUROMUSCULAR1 UN DATAKIT SLIM SPARK Z2.0
Pagou · Outubro · Empenho 6957-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERVICOS FUNERARIOS
R$ 11.942,06
ADITAMENTO AO CONTRATO N 165/2022 PREGAO PRESENCIAL N 038/2022, CELEBRADO AOS 22/06/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA., ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE E SUPRESSAO DE 01 (UM) VEICULO PICK-UP S10 CABINE DUPLA. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 22/06/2025 E TERMO FINAL EM 21/06/2026.
Pagou · Outubro · Empenho 11957-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 62.931,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Comprometeu · Outubro · Empenho 12657-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO
R$ 37.520,00
CONSUMO ATA DESTINADA PARA APLICACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE AMPARO.28 M2 PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA DE FIBRA ESPESSURA DE 3 MM REFLETIVA COM PELICULA PARA POSTE PP OU SPU
Pagou · Outubro · Empenho 11457-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.243,25
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 09/2025 - 4 Folha - FF 325
Pagou · Outubro · Empenho 6157-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · PROGRAMA BOLSA ATIRADOR
R$ 379,50
PAGAMENTO DO BENEFICIO "BOLSA ATIRADOR" DE ACORDO COM A LEI N. 4253 DE 29/06/22.
Pagou · Outubro · Empenho 11257-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 291,76
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 09/2025 - 3 Folha - FF 324
Liquidou · Outubro · Empenho 12157-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 2.963,60
AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUCAO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.OS MATERIAIS DEVERAO ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO: RUA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JD. MOREIRINHA - AMPARO/SP
Liquidou · Outubro · Empenho 12357-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 15,60
REF.AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO DO TIRO DE GUERRA