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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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60 gastos encontrados · Total R$ 433.215,41
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.703,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 2 Folha
Liquidou · Dezembro · Empenho 15546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.703,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 2 Folha
Pagou · Dezembro · Empenho 13546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 910,00
AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.
Liquidou · Dezembro · Empenho 13546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 910,00
AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.
Pagou · Dezembro · Empenho 12546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 274,51
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET, 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA, 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS E 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA PELO PERIODO DE 12 MESES.
Liquidou · Dezembro · Empenho 12546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 274,51
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET, 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA, 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS E 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA PELO PERIODO DE 12 MESES.
Anulou · Dezembro · Empenho 546-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 420,70
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 027/25
Pagou · Dezembro · Empenho 546-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 420,70
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 027/25
Comprometeu · Novembro · Empenho 14546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.455,02
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 1 Folha - FF 337
Liquidou · Novembro · Empenho 14546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.455,02
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 1 Folha - FF 337
Pagou · Novembro · Empenho 13546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 935,58
AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.
Comprometeu · Novembro · Empenho 546-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 027/25
Pagou · Novembro · Empenho 546-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 027/25
Liquidou · Novembro · Empenho 546-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 027/25
Liquidou · Dezembro · Empenho 546-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 420,70
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 027/25
Liquidou · Novembro · Empenho 13546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 935,58
AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.
Liquidou · Novembro · Empenho 12546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 158,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET, 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA, 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS E 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA PELO PERIODO DE 12 MESES.
Pagou · Novembro · Empenho 12546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 158,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET, 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA, 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS E 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA PELO PERIODO DE 12 MESES.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.845,58
AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.
Anulou · Outubro · Empenho 2546-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 4.330,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER VAN PLACA FCE9H45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.