Gastos

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UP PLACA GDC8G11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN. DE DETERGENTES LIQUIDO 500ML 12 CONJUNTOS DE TALHERES 10 PANOS DE PRATO 2 VASSOURAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN. DE DETERGENTES LIQUIDO 500ML 12 CONJUNTOS DE TALHERES 10 PANOS DE PRATO 2 VASSOURAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.OBS: ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL: AV. PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155 - CENTRO - AMPARO-SP

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER, PLACA FB1451, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 085/2023, PREGAO PRESENCIAL N15/02023, FIRMADO EM 22/03/2023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA, ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS PARA USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COMO TERMO INICIAL 22/03/2025 E TERMO FINAL EM 21/03/2026.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 04/2025 - 4 Folha - FF 304.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL.

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FF302 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 04/2025 - 2 Folha FF 302.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UP PLACA GDC8G11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 085/2023, PREGAO PRESENCIAL N15/02023, FIRMADO EM 22/03/2023 ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA, ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS PARA USO DE SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COMO TERMO INICIAL 22/03/2025 E TERMO FINAL EM 21/03/2026.

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 0010776-36.2020.5.15.0060.

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 0010776-36.2020.5.15.0060.

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA JUMPER, PLACA FRB-4303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA.

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 0010776-36.2020.5.15.0060.

VALOR ESTIMADO DE PEDAGIO/SEM PARAR NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA O VEICULO

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. VALOR TOTAL DE R$ 1.800,00 QUE SERAO PAGOS EM 3 PARCELAS DE R$600,00.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DA FUNERARIA NO MES DE MAIO/2025.