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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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584 gastos encontrados · Total R$ 7.154.332,62
Anulou · Agosto · Empenho 851-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 26,04
MULTA DE TRANSITO VEICULO FORD CARGO BPZ-1213 - APLICADA EM 16/05/2025 - AIT 1L 280454-2 - CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA COM FALTA DE INSCRIÇÃO DE TARA E DEMAIS PREVISTAS NO CTB PARA RODOVIA EM QUE TRAFEGAVA. ASSIM NÃO PROCEDERA DESCONTO DO SERVIDOR.
Pagou · Agosto · Empenho 9551-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 13.636,96
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 08/2025 - 1 Folha FF318
Pagou · Agosto · Empenho 9351-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.286,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Liquidou · Agosto · Empenho 3351-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 2.648,25
ADITAMENTO AO CONTRATO N 087/2024 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 029/2024, CELEBRADO AOS 07/03/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO LOCATARIO E DE OUTRO LADO, O SR. BENEDITO ANTONIO ALVES LINDO LOCADOR DO IMOVEL SITO A RUA ALFREDO LENZI, N09, JARDIM SILMARA, NESTA CIDADE DE AMPARO-SP, PARA INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE URGENCIA - EMERGENCIA 192, DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM O FIM DE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE E PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TERMO INICIAL O DIA 07/03/2025 E O TERMO FINAL O DIA 06/03/2026.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9651-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.842,00
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER PLACA GCQ8C55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Anulou · Agosto · Empenho 651-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 310,30
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R-14 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DOS PNEUS, BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9882, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 9BFZC52POCB911269.
Comprometeu · Agosto · Empenho 851-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 130,16
MULTA DE TRANSITO VEICULO FORD CARGO BPZ-1213 - APLICADA EM 16/05/2025 - AIT 1L 280454-2 - CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA COM FALTA DE INSCRIÇÃO DE TARA E DEMAIS PREVISTAS NO CTB PARA RODOVIA EM QUE TRAFEGAVA. ASSIM NÃO PROCEDERA DESCONTO DO SERVIDOR.
Pagou · Agosto · Empenho 9251-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 70,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Comprometeu · Julho · Empenho 9551-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 13.636,96
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 08/2025 - 1 Folha FF318
Liquidou · Julho · Empenho 9551-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 13.636,96
REFERENTE A FOLHA DE FERAIS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 08/2025 - 1 Folha FF318
Comprometeu · Julho · Empenho 9451-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.490,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Liquidou · Julho · Empenho 9451-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 10.490,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Comprometeu · Julho · Empenho 9351-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.286,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Liquidou · Julho · Empenho 9351-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.286,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Pagou · Julho · Empenho 751-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA SEGURANCA DO TRABALHO
R$ 1.198,80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUIMICOS, BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHOS DIVERSOS
Comprometeu · Julho · Empenho 9251-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 70,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Liquidou · Julho · Empenho 9251-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 70,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Comprometeu · Julho · Empenho 9151-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL
R$ 2.450,00
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO E AFERICAO DE SONOMETRO E CALIBRADOR PARA DOSIMETRO E DECIBELIMETRO
Pagou · Julho · Empenho 8251-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 1.715,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FESTIVAL DE INVERNO E DAS UNIDADES.
Pagou · Julho · Empenho 8451-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 433,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO: N 1000528-29.2015 MOVIDA POR D.A.H.180 CP OSTEONUTRI 600MG + 400 UI