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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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55 gastos encontrados · Total R$ 463.796,52
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.156,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 12/2025 - FN 312
Liquidou · Dezembro · Empenho 15474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.156,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 12/2025 - FN 312
Pagou · Dezembro · Empenho 14474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.454,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Pagou · Dezembro · Empenho 13474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.048,63
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334
Comprometeu · Novembro · Empenho 14474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.454,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Liquidou · Novembro · Empenho 14474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 6.454,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Pagou · Novembro · Empenho 12474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 765,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO TRANSIT, PLACA DKI9847, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.048,63
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334
Liquidou · Novembro · Empenho 13474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.048,63
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334
Liquidou · Novembro · Empenho 12474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 765,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO TRANSIT, PLACA DKI9847, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
Pagou · Outubro · Empenho 474-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 551,20
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TORNER PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 400 COLOR (ALMOXARIFADO)- 2UN M451DW-YELLOW 2UN M451DW - CYAN 2UN M452 - MAGENTA 2UN N451DW - PRETO
Pagou · Outubro · Empenho 11474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 3.292,80
AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL, GARANTINDO O ATENDIMENTO CONTINUO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.
Liquidou · Outubro · Empenho 474-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 551,20
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TORNER PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 400 COLOR (ALMOXARIFADO)- 2UN M451DW-YELLOW 2UN M451DW - CYAN 2UN M452 - MAGENTA 2UN N451DW - PRETO
Comprometeu · Outubro · Empenho 474-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 551,20
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TORNER PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 400 COLOR (ALMOXARIFADO)- 2UN M451DW-YELLOW 2UN M451DW - CYAN 2UN M452 - MAGENTA 2UN N451DW - PRETO
Comprometeu · Outubro · Empenho 12474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 765,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO TRANSIT, PLACA DKI9847, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
Liquidou · Outubro · Empenho 11474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 3.292,80
AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL, GARANTINDO O ATENDIMENTO CONTINUO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.
Pagou · Outubro · Empenho 6474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 38,70
PEDIDO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 06/06/25.3 KG SALSICHA PARA HOT-DOG
Liquidou · Outubro · Empenho 6474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 38,70
PEDIDO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 06/06/25.3 KG SALSICHA PARA HOT-DOG
Comprometeu · Setembro · Empenho 11474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 3.292,80
AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL, GARANTINDO O ATENDIMENTO CONTINUO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.
Pagou · Setembro · Empenho 10474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 53.888,24
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU031 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/07/2025 ATE 15/08/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 31