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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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60 gastos encontrados · Total R$ 1.056.612,92
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.593,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 12/2025 - FN 312
Liquidou · Dezembro · Empenho 15422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.593,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 12/2025 - FN 312
Comprometeu · Dezembro · Empenho 1422-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 690,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos e/ou locacao de maquinario, com a finalidade de auxiliar na execucao dos procedimentos a serem realizados na Av Fioravante Gerbi.
Liquidou · Dezembro · Empenho 1422-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 690,00
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos e/ou locacao de maquinario, com a finalidade de auxiliar na execucao dos procedimentos a serem realizados na Av Fioravante Gerbi.
Pagou · Dezembro · Empenho 14422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 376,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Comprometeu · Novembro · Empenho 14422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 376,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Liquidou · Novembro · Empenho 14422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 376,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Pagou · Novembro · Empenho 12422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.686,19
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Liquidou · Novembro · Empenho 13422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.370-2023.
Pagou · Novembro · Empenho 13422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.370-2023.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.738,76
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.370-2023.
Pagou · Outubro · Empenho 11422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 608,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA DEI-6291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Liquidou · Outubro · Empenho 11422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 608,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA DEI-6291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.686,19
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Liquidou · Outubro · Empenho 12422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.686,19
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Anulou · Outubro · Empenho 7422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 177,28
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO:25000 CP FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100 MG 10000 CP FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG 20000 UN DAPAGLIFOZINA 10MG COMPRIMIDO
Pagou · Setembro · Empenho 422-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 29,90
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 SACO DE CIMENTO CP III PARA AJUSTE NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Comprometeu · Setembro · Empenho 11422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 608,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA DEI-6291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Pagou · Setembro · Empenho 8422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 11.593,69
ADITAMENTO AO CONTRATO N 176/2024 PREGAO ELETRONICO N 087/2024, CELEBRADO AOS 27/08/2024, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E A ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE SUPORTE OPERACIONAL ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O FIM DE CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, NO VALOR CORRESPONDENTE A R$ 11.593,69 (ONZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS.
Pagou · Setembro · Empenho 10422-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 75,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO - DKI 9875.1 PC MANGUEIRA MANGUEIRA GARGALO TANQUE